原材料免检管理办法GRTSTS3.doc

原材料免检管理办法 文件编号：XXXXXXXX 制 订： 陈玉玲 审 核： 批 准： 生效日期： 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 变 更 记 录 **00版后的版次以01,02,03…表示** 项次 版次 变更内容 制定 制定日期 1 00 First Draft 陈玉玲 2012.9.12 一、目的 1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之检验成本。 1.2提高供应商品质系统与制程管制，全面贯彻其品质保证责任，提高产品品质。 1.3配合减少JIT物料在我司的储存时间及周转时间，实现真正的JIT。 二、范围 2.1 被本公司列入合格供应商名录中之材料供应商 2.2 经审核通过列于免检原材料及耗材之材料 2.3 客户提供之材料或客户指定协力厂商提供之材料，可申请列入免检。 三、定义 STS：(Ship To Stock). 直接出货到仓库。是指将Growatt IQC的检验方式复制或移转到供应商处。通 过对供应商品质体系的培训，辅导，考核，和对供应商检验员的培训，考核合格后指定检验员按Growatt 的检验方式对物料进行检验。而通过供应商的检验后的物料直接出货至Growatt后不再检验的过程。 JIT（Just in Time）物料：钣金，散热器，电感，包材，变压器等适合做及时入料的物料。 四、职责 1 采购部： 采购部负责协助推进免检工作，配合品质部对供应商的甄选，管理和稽核。以及针对JIT（）物料需求的提出。 2 品质部： 4.2.1品质部负责此程序的制订，修改与执行，SQE工程师负责依据供应商来料品质状况对供应商 免验资格的取消及恢复提出申请。 4.2.2品质部主导免检工作的推行/管理/监控，追踪免检材料上线之品质状况。 4.2.3品质部协助供应商建立健全的品质系统，并协助其持续推展推行。 4.2.4主导处理材料异常品质状况，并追踪至供应商改善OK。 4.2.5 材料免检申请、材料免检取消及恢复申请需由品质部最高负责人批准，方可生效。 4.2.6 品质部负责提供免检物料清单给K3系统维护员对K3系统进行维护。 3 仓库： 4.3.1对于免检物料，仓库在收料时直接办理收料，入库、发料及退货作业，而无需再经IQC检验。 4.3.2仓库负责原材料之收发，并确认外箱之相应标示。 4.4 K3系统维护： 4.4.1 K3系统维护员在接到品质部提供的《材料免检清单》后对K3系统中进行维护。 五、作业内容 1 原材料之免检资格条件： 5.1.1 供应商在连续六个月内供货批次大于30批且检验合格，无批退。并持续被评为优秀类供应 商者，且在制程及客户端无重大品质事件发生的，可申请列入免检，或 5.1.2 供应商所交之原物料持续半年内品质稳定，上线合格率在96%（含）以上，且在制程及客户端无重大品质事件发生的，可申请列入免检，或 5.1.3 客户所提供之材料或客户指定之协力厂商所供之物料，亦可根据上述条件，申请列入免检。 2 免检申请 5.2.1 凡符合免检条件之供应商，可由SQE工程师提出免检申请并填写《材料免检验申请单》，并会签采购。 5.2.2 品质主管考量不良发生风险，本公司制程检出不良之能力及材料供应商制程之可靠性判定是 否同意此申请。 5.2.3 《材料免检验申请单》需品质部最高负责人最后批准。 3 执行免检 5.3.1 免检申请获得批准后，品质部将该材料名称登录于《材料免检清单》中，同时知会采购、 仓库、工程、制造部门。 5.3.2 经评诂供应商达到免检资格后，品质部对免检材料之供货商OQC人员进行培训，指定该 人员检验Growatt物料，检验合格后做Growatt统一的免检标识（如附表1），供应商 每批随货需附上检验报告。 5.3.3 免检材料进厂时，由仓库核对料号、数量及免检标识等信息，确认无误后入库。 5.3.4 针对免检材料，IQC无需填写《IQC来料检验报告》，但需记录《材料品质履历表》，并同时 对供应商的随货检验报告做确认并归档保存。 5.3.5 对于生产线退料或仓库过期材料需重新确认之免检材料视同普通材料进行正常检验。 4 免检资格之取消： 5.4.1 免检材料在我司生产线或客户端发生重大品质问题时，将取消免检资格。 5.4.2 使用中发生品质问题，