冲焊分厂标识与可追溯性的现状调查分析.ppt

冲焊分厂标识与可追溯性的现状调查 调查人： 汇报人：时间：2012年 月 日 目 录 Part 1 Part 2 Part 3 Part 5 来料板材批次管理不完善 生产转序批次管理不完善 异常品的使用标示和可追溯性 Part 4 处理建议 标示与可追溯性主要问题汇总 冲焊分厂标示与可追溯性主要问题汇总 Part 1 冲焊分厂标示与可追溯性主要问题汇总 指标达成状况及年度趋势图 1、板材 入库标示中无原材料批次； 2、入库及转序记录中无可追溯性记录； 3、工序流转过程中信息传递不彻底（流转过程中因贯彻不彻底而中断可追溯性）； 4、异常品标示与可追溯性记录不详细； 5、程序文件和技术文件中对产品标示与可追溯性流程要求不详细； 来料板材批次管理不完善 Part 2 来料板材标示与可追溯性管理不完善 通过现场调查发现：板（卷）材的来料标识中存在追溯性缺陷； 1：浦项卷材标示中的制品号和材料号无明确要求记录项目； 2：鞍钢板材标识中无生产批次或其他可追溯性记录性信息； 无原材料批次 浦项卷材标示中的制品号和材料号无明确要求记录哪个项目 制品号 材料号 生产转序批次管理不完善 Part 4 生产转序过程中存在的主要问题 在生产转序过程中对追溯性管理记录不完善主要表现在以下几方面： 1：材料部品领料和发料记录中无批次追溯性项目填写； 2：材料部品生产转序过程中追溯性管理填写不全面或转序过程中标示丢失而中断； ①：原材料入库和下料过程中无可追溯性记录； ②：原材料上线过程中无可追溯性记录； ③：部品制件入库转序过程中可追溯记录不完善； ④：部品转序后后序可追溯性记录不完善； 板（卷）材入库单及领料单中无板材批次追溯性记录 入库记录和领用记录中有供应商名称及代码以及入库时间，但是没有材料批次的填写； 材料部品转序过程中追溯性记录不完善 开卷记录和开卷板材转序过程中对供应商名称、代码予以记录； 但是无入库时间填写，开卷记录中无原材料批次填写； 板材领用后未及时填写相关信息在剩余钢板上，造成一次领料后追溯性中断； 板材使用过程，在任务单和检验记录中无任何可追溯性记录； 制件入库对批次管理卡管理混乱 无原材料批次填写 批次卡混乱放置 批次卡遗失 批次卡放置不规范 总装厂流程卡中 对每个工序制件的 供应厂家及批次号 都有对应填写 白车身流程卡中对制件的批次管理记录不充分 焊装流程卡中无详细记录； 只是对A类制件有相关记录 异常品的使用标示和可追溯性 Part 4 异常品标示与追溯性的现状 异常品：试装件、试验件、不良让步接收制件等非正常使用的制件； 1、异常品标识相对需要完善 ①；不良品标识、和物料封存单；（执行力不够，存在异常品无标示的情形） ②；但是试装件、试验件只是在制件上用白板笔标记容易在周转过程中抹去； ③；车身对异常制件的使用无追溯性记录； ④；返修制件进行返修记录，但是转序过程中未做明确标识； 2、异常品的使用记录相对需要完善； 流程卡中对异常件的使用未做记录，也就无法做到异常品是追踪； 仓库中异常品的存放和标示 不合格标签进行标示 封存单 技术文件中无记录要求 异常品转序过程中在批次卡中未做体现，从而导致异常信息无法在转序过程中追溯性的中断； ！ 不良品的返修验证记录 程序文件中对具体的追溯性流程不具体（对具体记录的要求，记录位置，以及记录频次均无明确规定；对标示的传递以及张贴规定也不够具体明确；） 处理建议 Part 5 上月需支持项目完成情况 在冲焊分厂可追溯性记录的专项调查发现主要问题： 1、记录不完善； 2、执行力度不够； 3、文件要求不具体（技术部在工艺文件中应明确产品标识和可追溯性的要求；） 建议： 1、从源头出发对标识和科追溯性进行明确的要求和具体是实施性指导； 2、分厂加强实施力度对程序性文件要求进行实施，对文件中要求不合理的地方向有关部门提出建议，共同完善物品的标识与可追溯； 3、质量审核对产品标识与可追溯加强监控； 汇报完毕，谢谢！ * *