差旅管理制度0729.doc

浙江进取科技有限公司 差 旅 管 理 制 度 【内部资料 严禁翻录】 综合管理部编制 2014年7月 进取科技 . 差旅管理制度 一、目的 为规范（以下简称）的差管理，有效控制经营费用，本着合理、节约的原则，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于。 因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用电话方式请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。 差费用标准（按实报销人员除外）：元/人*天（次） 长途交通工具 住宿费 差旅补助 飞机 火车 汽车 轮船 省会及特区 其他地区 50 公司高层 普通 软卧 软席 豪华大巴 软席 按实 按实 部门经理 普通 硬卧 硬席 硬席 350 250 普通员工 普通 硬卧 硬席 硬席 300 200 1、住宿：住宿费用凭发票核报。多人共同出差时，本着节约的原则，两合住一室。特殊情况，应在报销单后附情况说明表，由分管领导签字确认。差旅补助：差旅补助不分途中与住勤，按上述费用标准核报。 长期驻外人员：工资补助0元/月，不再享有差旅补助，只承担驻外人员员工宿舍房租。返回后，工资补助即予取消。 长途交通工具： 出差，交通工具自选；中层管理人员出差，原则上可乘坐飞机（普通舱），但应尽量节俭，因工作需要行程超过1000公里可以坐飞机，机票统一由专员订购特殊情况，上报分管领导审批； 另因工作需要，领导的随行人员中可有一人享受与随行领导相同待遇。 6、市内交通费：市内交通费按实凭发票核报。 凡自驾车辆出差的，过路过桥费、油费等按实报销（附出差用车登记表）。 凡派往外地学习、培训、参观、参加会议，对方已免费提供食、宿、市内交通工具的，或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关待遇。 凡超出以上出差费用标准的，超出部分均由当事人自理。特殊情况应说明原因，并报部门负责人审批，分管领导确认后，方可报销。 出差管理 员工出差前，应做好出差行程的安排工作，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件、资料等。 出差员工应随时与公司保持联系，并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报，遇到重大、重要的情形变化，应做好详细记录，并迅速向直接领导报告。 出差员工应严格按照《出差报告单》中的要求开展工作，努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的，应向直接领导请示，经批准后，按批准后的时间执行。如已提前完成任务的，应在请示领导后立即返回。员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。 员工出差办理重大或重要事务、外出调研、学习培训、参加会议出差的，回公司后，应及时写出工作汇报或学习培训心得交直接领导审阅。 借支与报销 出差员工需借支差旅费的，应填写《用款申请单》借款，并与《出差报告单》同时报批，其程序与权限与出差申请相同。 出差返回后，须2周内凭《出差报告单》到报销《出差报告单》，不能按时的，应说明原因，否则不予报销。 报销时，应填写《差旅费报销单》，按财务流程制度办理。 年 月 日 共 _____天 主要交通工具： :□飞机□火车□汽车 乘机人员 行程 日期 预订事由： 预计 费用： 部门负责人 确认： 分管领导意见： 备注： 注：所需订购机票及费用一律定前确认，无此单据，一律不予定票 出差用车登记表 出差人 车牌号码 所属部门 出差时间 至 出差地点 行驶路线 出差事由 行驶里程 部门负责人签字 分管负责人签字 出差用车登记表 出差人 车牌号码 所属部门 出差时间 至 出差地点 行驶路线 出差事由 行驶里程 部门负责人签字 分管负责人签字 差旅管理制度 浙江进取科技有限公司 1 审核： 批准： 日期：2014年7月29日 审 批 栏