sug(各小组品质控制流程图分析.ppt

* * 5.1 進料檢驗流程 供應商發料 倉庫收料 置于待驗區 開出GRN IQC檢驗 IMRB分析處理 PMC確認 是否急料 NG 聯絡供應商 /客戶確認 記錄支持文件 及改進行動 記錄改進建議 入退貨倉 退供應商 入原料倉 PASS YES YES NO NO 第 7 頁 共 頁 5.6 工程變更流程 客戶變更文件 市場部與相關部協 商工藝的可行性 電子工程部確認 並發出正式ECN 物料部確認變更時 效及有關物料處理 市場部確認 電子工程部輸入MIS系統 文件中心發行 生產工程部 1.調整機器 2.變更工藝參數 3.ECN轉換PCN 4.制作工裝 品質部 1.修改對料圖 2.稽核制程作業 3.相應PCN轉換 4.信息反饋 生產部 1.培訓員工作業 2.執行變更項目 3.產品標識 電子工程部 1.修改測試程式 2.調試測試工裝 3.確認測試的穩 定性 物料部跟進變更的執行狀況 品質部跟進變更后的品質狀況 變更后效果確認 結案 YES NO OK NG 第 12 頁 共 頁 5.2 VCAR作業流程 來料或生產物料異常 品質部收集相關資料 不良物料肅清在制 不良與客戶協商處理 供應商是否七 日內回復對策 品質部跟進改善效果 一個月內是否有效果 結案/記錄歸檔 每月匯總供分參考 再次發VCAR給供應商 供應商專題檢討 提供VCAR副本 市場部協助跟進 供應商提出 改善對策 第 8 頁 共 頁 QA對批進行檢驗 發現不良品超出允收水準 QA技術員確 認是否判退 PASS入庫 NO 該批判退並開出SUG SUG會議提出 糾正預防措施 PE開出PCN 返工處理 評審糾正預防 措施的可行性 NG OK QA跟進糾正預防效果 每十天一次 連續三次OK 結案 NO YES YES SDL-15-01-01-00 東莞新進電子有限公司 SUG處理流程 制程異常或各項目標超標 生產部或品質部開出PCAR 相關部門技術員提出 糾正預防措施 相關部門主管/工程師 到現場解決 品質部跟進2 小時是否改善 臨時措施結案 品質部跟進2 小時是否改善 臨時措施結案 相關部門經理 到現場解決 品質部跟進2 小時是否改善 臨時措施結案 通知部長處理 有必要停拉處理 直至改善OK則結案 YES NO YES YES NO NO 品質部負責跟進 長期措施改善效果 東莞新進電子有限公司 PCAR作業流程 SDL-22-01-01-00 5.21 內部質量體系審核流程 制定年度審核計劃 成立審核小組 審核文件的準備 發出審核通知 執行審核 審核報告 糾正與預防措施 效果確認 報告列入管理評審 記錄存檔 NG OK 第 27 頁 共 頁 5.14 客戶投訴處理流程 客戶投訴 品質部或市場部接收並確認 進行原因調查 品質部召集相關部門 提出糾正預防措施 糾正預防措施 返回客戶確認 執行糾正預防措施 效果確認 結案/記錄歸檔 NG OK NG OK 第 1 頁 共 頁 文件控制流程 申請文件編號 文件制作 文件審批 文件交文控中心 主本蓋管制文件印章 影印復印件並蓋 上管制副本印章 是否為新文件 分發管制副本 文件主本及分發名單歸檔 更新文件總清單 舊版主本文件蓋 作廢文件印章 發替換單回收舊 版副本並銷毀 第 20 頁 共 頁 5.15 不合格品處理流程 檢驗中或過程作業中 出現不合格品 品質部對不合 格品進行判定 流入下工序或交付客戶 不合格品的標識 糾正與預防措施 不合格品的隔離 確定不合格品的處理方式 返工/返修 分選 特采 報廢 品質部跟進處理過程 品質部確認后流入 下工序或交付客戶 記錄存檔 OK NG 第 21 頁 共 頁 生產部將產品 組批過數于QA QA清點數量及 確認狀態標識 依各型號出貨指 引確定抽樣水准 對批進行隨機抽樣 QA檢驗 開出檢驗報告 成品入倉單 入成品倉 QA技術員確認 PASS NG OK SUG作業流程 NG 生產部對不合格批 處理后再過QA SDL-14-01-01-00 東莞新進電子有限公司 QA作業流程 5.18 監控﹑測量裝置控制流程 計測器申購﹑驗收 是否合格 退回供應商﹑更換 計測器登記 YES NO 是否校準 執行內﹑外校准 NO YES 校准判定 校准失效 FAIL 校準標識﹑記錄 PASS 使用﹑保管﹑維護 使用過程中 是否失效 定期校準通知 相關記錄存檔 NO 臨時校準 YES 能否維修 使用﹑保管﹑維護 NO YES 報廢 第 24 頁 共 頁 5.16 糾正措施實施流程 不符合發生 分析不符合原因 提出糾正措施 對策是否可行 執行糾正措施 驗證糾正措施 標準化