TS内审员培训教材版课件.ppt

? ? ? 不符合项报告—范例 事实描述：XX公司的机械加工车间半年内连续发生三起类似的质 量问题，即加工完的齿轮箱内有切屑以及工件未倒角，锐边切伤 工人手指等；每次都采取扣奖金及教育的办法，未能收到避免再 发生的效果，不符合ISO/TS16949:2009中4.14的要求。 原因分析： – 箱体加工后缺少一道检验工序，以检查内部清洁。 – 锐边倒角未纳入设计图纸及工艺文件。 – 工时定额偏紧，工人为追求定额而放松质量。 纠正措施计划： – 检验科负责在检验规程中增加检查工件内部清洁的检验工 序； – 技术科负责在设计图纸一律注明需倒角的地方； – 工艺科负责在工艺文件中增加倒角的工序； – 人事科研究箱体加工及其他零件加工工序定额是否过紧，是 否需调整。 – 以上各项措施均在一个月内（9月30日前）完成。 64 ? 纠正措施验证结果 – 检验科已在检验规程中增加检查加工后清洁度的工 序，已于9月12日完成。在成品库抽查20件齿轮箱 均未发现箱体内有残留切屑。 – 设计科已全面检查各产品零件图纸，如发现未注明 锐边倒角之处，均增加1X45°或1.5X45°倒角的字 样，此工作已于9月25日前完成。在设计科抽查5份 零件图，发现锐边处均已注明倒角要求。 – 工艺科已全面检查工艺，在机械加工工艺卡中增加 倒角工序，此工作已于9月26日完成。现场抽查10 个工件，原锐边处均已做成倒角。 – 人事科研究后认为工时定额不算太紧，无调整的必 要。 65 课堂练习-编制不符合项报告 ? 案例： – 在公司的铸造车间，审核员发现编号为 R752101，序号为010115的“浇铸温度记录表”中 型号为X-1775箱体的浇铸温度为780°C,而浇铸 工艺中却规定浇铸温度范围是720—760°C。 – 请对此审核事实开出不符合项报告。 66 ? ? ? ? ? ? 3、审核组会议 在当天审核工作完成后召开； 时间一小时左右为宜； 仅审核组成员参加； 讨论并确定审核中有争议的事项； 整理审核结果； 确定当天的不符合项报告。 67 4、末次会议 ? 参加人员： – 与首次会议一致。 ? 目的： – 结束现场审核； – 向受审核部门介绍审核总体情况； – 提出后续的工作要求； ? 要求： – 准时开始、结束，以不超过一小时为宜； – 由审核组长主持会议。 ? 会后： – 将不符合项报告分发至责任部门和相关部门。 68 末次会议——内容 ? 会议开始：与会者签到，审核组长致谢受审核部门在审 核期间的配合； ? 重申审核目的和范围：由审核组长负责； ? 强调审核的局限性：审核时抽样进行的，存在一定风 险，但审核时已尽量使抽样具有代表性； ? 宣读不合格报告：说明不合格报告的数量、分类，并 按重要程度依次宣读不合格报告； 69 末次会议——内容 ? 宣布审核结论：就受审核部门在确保整个组织的质量 体系的有效运行，实现总的质量目标方面提出审核结论。 结论应全面总结质量工作的优缺点。 ? 提出纠正措施要求：提出分析不合格原因、制定纠正 措施计划的期限（通常一周内），说明验证纠正措施的 方法。 ? 会议结束：向受审核部门表示感谢，受审核部门主管对 改进的承诺，必要时邀请最高管理者或管理者代表讲话。 70 四、审核报告 1、审核报告的编制 内部审核报告 2、审核报告的分发与存档 71 审核报告——内容 ? 在审核后规定时间内，由审核组长编制审核报 告，通常审核报告包括以下内容： – 审核的目的和范围； – 审核依据； – 审核日期； – 审核组成员姓名； – 不合格项的统计分析； – 审核总结和结论； – 审核报告分发范围。 72 审核报告——范例 内部质量审核报告 编号： 受控状态： 拟制人：xxx 批准人：xxx 发放编号： 日期：2010年4月20日 日期：2010年4月20日 xx有限公司 73 审核报告——范例 页码：1/5 审核报告 审核日期：2010年4月15日-2010年4月16日 受审核部门： 内审组成员： 组 长：XXX 审核员：XXX … … XXX 74 审核报告——范例 页码：2/5 审核目的： 为了解公司的质量管理体系是否运行正常，是否已具备申请ISO/TS16949:2009认 证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量管理体系文件的有效执 行，改进和完善质量管理体系的目的，并决定是否正式申请认证。 审核范围： 质量管理体系所涉及的全部要素及所有相关部门。 审核依据： 1.ISO/TS16949:2009； 2.公司质量手册、； 3.公司程序文件； 4.相关法