TS内审员培训要点.ppt

ISO9000简介与导入 日善企管 一、内审质量审核总论 一、内审质量审核总论 一、内审质量审核总论 一、内审质量审核总论 一、内审质量审核总论 一、内审质量审核总论 一、内审质量审核总论 二、内审质量体系审核 二、内审质量体系审核 二、内审质量体系审核 二 、内部质量体系审核 体系内审 ?按ISO/TS16949标准、体系文件、顾客要求、年度体系内审计划进行内审 按部门审核时推荐体系审核检查表格式（某汽配厂生产部审核部分） 按过程或活动方式审核采用IATF推荐的“过程审核的方法”进行内审 按过程或活动方式审核采用IATF推荐的“过程审核的方法”进行内审 按过程或活动方式审核采用IATF推荐的“过程审核的方法”进行内审 采用过程分析方法（乌龟图说明） 三、制造过程审核 三、制造过程审核 三、制造过程审核 三、制造过程审核 三、制造过程审核 过程审核检查表节选（建议对影响产品质量的生产现场的6M1E要素的审核） 三、制造过程审核 三、制造过程审核 过程审核评定方法 采用定量评定方法，即符合率法。也就是对被评审的过程每个检查项目，按符合要求的程度来进行打分。 把符合要求的程度分为五等：完全符合、绝大部分符合，部分符合，小部分符合和完全不符合，其分值分别为10、8、6、4、2、0。 用符合率计算各检查项得分，然后计算总符合率如下： E符合率（%）=（各相关问题实际得分总和/各相关问题满分总和）×100% 过程审核相关表单和记录 审核提问表 审核流程计划 总评定 结果一览表 提问评分一览表等 四、产品审核 产品审核 目的：从顾客的角度（上工序是下工序的顾客），按检验流程来检是否符合技术条件要求、图样、规范、标准、法规以及及其它额定质量特性的要求。 四、产品审核 产品审核意义 产品审核，尽管只抽验少量的产品，但检验项目齐全。虽然只反映了一个短时须的状况，但把一段时间内所有审核的情况汇总，其总体能反映出生产质量的潜力和质量趋势。 产品审核要求 规定实施产品审核及其生产和检验过程，了解顾客的要求和期望。 审核的频次可视产品的生产情况和数量定，但要注意它是经常性的工作，而且是通过趋势来评价产品质量。故至少每月或每批次一次，若批量大时，每天或每周均要进行。 审核流程如下页说明 审核时应编制产品审查指导书进行审核指导和评分 审核员和审核部门应独立于受审核部门。 四、产品审核 四、产品审核 产品审核检查表编制格式： 四、产品审核 产品评定报告、缺陷报告（产品审核）： 四、产品审核 产品审核作业指导书模板： 五、APQP和CP资料的重点审核及整改 APQP资料的审核 审核线索：新产品APQP矩阵开发表 审核依据：新产品APQP程序、产品国家、行业、企业标准 产品的计划和定义阶段审核：以顾客为导向！ 产品设计开发：重点产品/过程特殊特性、DFMEA、供方送样验证、设计验证、设计评审。 过程的设计开发：重点PFMEA、工艺流程和场地布置、作业指导书、工艺验证（CPK、MSA分析） 以上两个阶段的控制计划的审核：流程控制、质量控制重点，引出的三层作业文件，控制手段和方法的验证。 五、APQP和CP资料的重点审核及整改 产品和过程开发的验证 审核依据：PPAP计划 MSA、CPK分析结论 量产试生产（用生产线生产） 形成试生产总结报告 批产质量控制计划 生产确认试验(按控制计划) 包装评价(包装试验报告) 质量策划认定和管理者支持 (阶段评审总结) 对顾客的PPAP提交资料组织 五、APQP和CP资料的重点审核及整改 生产、反馈、评价和纠正措施 减少变差/质量异常处理报告 顾客满意度调查 交付与服务 阶段汇总/是否满足要求的结论(总体评审) 谢谢！ ? ? 广州誉管理技术服务有限公司 五、修养的实施 让人们养成按照规定正确执行的习惯。 1、 没有修养的问题 无论怎么实施“5S”，没多久就会回到脏、乱、差的原状； 即使整顿了工夹具、刀具、一会儿就乱； 机械布满油、脏物、也不去清扫，得过且过； 不戴安全帽操作，易受伤； 戴手套操作钻床，易受伤； 清洁室里不清洁，次品率降不下来； 压力机的模具沾上地上的灰尘，易出次品； 涂装后的制品直放着，伤、打痕层出不穷； 零件放置场所没有固定，出现装错零件的次品； 工厂、办公室又暗又乱，提不起工作积极性； 工厂、办公室脏乱，给客户不良的印象，降低信用 1、5S中的“修养”内函 就地通过“整理、整顿、清扫、清洁”的手段实现修养，从而达到工作的最基本要求。 做好彻底的修养，一切必需是公开的状态。公开是指：明确规定，严