TS内审员教材要点.ppt

内容纲要 Course Outline 第一部分 过程方法 第二部分 各过程的主要审核要点 第三部分 审核技巧 第四部分 不符合改善 第五部分 审核技能的训练 国际汽车行业质量管理体系技术规范：ISO/TS16949:2009 International Automotive Quality Management Systems Technical Specification:ISO/TS16949:2009 汽车生产及相关配件组织的ISO9001:2008的应用特殊要求 Particular Requirements for the Application of ISO9001:2008 for Automotive Production and Relevant Service Part Organizations 业务管理过程持续改善的工具 强调体系最终业绩表现是衡量体系有效和成功的最重要依据. 强调策划是体系成功的关键. 考虑了在改进企业业绩时与其他高级管理模式 (如:TQM、 6Sigma)的结合性以及与其他类别 管理体系(如:OHSAS18000、ISO14000)的兼容性. 追求 一个优化的系统管理方法 ISO/TS16949:2009战略性的改版使得标准得到极 大改进，“过程导向的体系展开模式以及过程关注 点”，系统的管理方法与过程方法在TS16949中得以明 确并规定使用，强调流程化和接口管理，使得企业在 策划实施和改进体系时，具有更强的可操作性和 有效性。 过程模式建立的要点 － 对公司目前的业务活动，按照“过程”进行分解，编制“工作过程分解图”； － 对过程按照“顾客导向过程COP”、“管理过程MP”、“支持过程SP”进行分类，编制“体系过程结构模型图”； －定义每个过程的“拥有者Owner”，根据过程的拥有者定义“质量职能分配 表”。 － 编制“质量管理体系网络图”； － 按照“海龟图”的方法编制过程清单。 第 3 章 审核策划及审核技巧 交流结束 谢谢 12.4 不符合报告： ◆ 现场审核观察结果的陈述； ◆ 经受审核部门确认； ◆ 审核报告的组成部分； ◆ 提交受审核部门的正式文件。 12.5 不符合报告的内容（责任部门应填写的内容）： ◆ 对不符合事实的确认； ◆ 不符合项的原因分析； ◆ 计划/已采取得纠正措施。 ◆ 对体系内部审核员而言，写好不符合报告的 关键是； — 准确清晰地描述不符合事实； — 确定不符合问题的性质； — 判定违反ISO/TS16949:2009体系标准的条款规定； — 区分不符合项的类型。 十三.体系内部审核员的报告发现 ■ 体系内部审核员在审核过程中对审核发现通常以审核报告的形式记录下来并向 组织报告。 ■ 审核报告的格式可包括： ◆ 审核报告完成日期 ◆ 适用的文件 ◆ 被审核部门/人员名称 ◆ 体系内部审核员的姓名 ◆ 审核所发现的客观证据（信息应该非常详尽，如有质疑，审核员应能对审核 的发现或观察进行适当的解释）。 ◆ 审核员的签名 ◆ 被审核人员或辅导员的签名，以表示同意审核报告中描述的审核发现正确无误。 ■ 审核记录应先陈述要求，再陈述客观的证据，例如： 第4.2.3d节要求在作业现场，均有适当文件的有效版本可供使用。审核中观察为，在组装工作站没有适当文件可供使用。工作人员表示他们需要某些文件， 也曾提出要求，但尚未接到该文件。 13.1审核员在体系内部审核结束后，根据本次体系内部审核的结果进行汇总分析，汇总 分析的方式一般分为以下几种状况： 13.1.1 从发现的不符合项来进行汇总分析； 13.1.2 从发展的历史和趋势状况来进行分析； 13.1.3 从以前几