凌海航达飞机客舱公司质量管理表单表格汇编DOC(100页)分析.doc

年度内部审核计划表 审核目的： 审核范围： 序号 项 目 内 容 时 间 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 要求说明： 质量经理： 日期： 总经理： 日期： CX-001-01审 核 计 划 表 编号： 审核目的 审核范围 审核依据 审核组成员 审核日期 审核项目及要求 审核组长： 质量经理: CX-001-02 发现问题汇总单 被审核单位Audited： 编号No.: 序号 No 问题描述及法律依据 Audit Findings Reference 问题等级 Level of Findings 被审核单位签字及日期： 审核员签字及日期： Audited Date Auditepersonnel Date 改正措施要求 Requirement of Corrective Actions: 自收到此正式通知起30日内，向凌海航达飞机客舱有限公司审核组提交纠正、预防措施措施通知单。 CX-001-03纠正、预防措施通知单 Correction and prevention measure list 发现问题汇总单编号 Summary of Findings NO. 问题序号： No. 责任部门Responsibility department 审核发现问题 Finding 原因分析 Root Cause Analysis 纠正（预防）措施 Corrective Action 完成措施负责人/Person in charge： 计划完成日期/Complete date： 责任部门负责人确认/Person in charge of responsibility department confirmed： 日期/Date： 未完成说明/Unfinished： 支持文件Supportdocumentation 以下部分由质量审核组填写 审核及评估 Audit Evaluate □ 接受Accept □ 不接受 Not Accept 备注Mark： 是否复审 Re-audit □ 否 NO / □ 是 YES 审核组长： 日期： 复审结果Re-audit result 进一步采取的措施 Further actions required 需反馈的日期 Feedback before (date) 总结 Summary 结论Conclusion：□闭环 Closed □未闭环 Open 审核组长签署/日期 Chief Auditor/Date 审核经理签署/日期 Quality Auditing Manager/Date CX-001-04审 核 报 告 编号： 审核目的 审核范围 审核人员 审核日期 问题通知单编号 审核情况说明 审核结论： 质量经理： CX-001-05事故调查单 事故地点 发生时间 调查组成员 调查组组长 事故原因： 改正措施： 处理意见： 责任人 日 期 质量经理 日 期 CX-003-01 质量目标考核报告 部门 月份 本部门目标： 本部门目标考核情况、结果 目标结果分析及进一步措施： 备注 审核/日期： 制表/日期： CX-003-02 产品召回单 客户名称 序号 名称 批次/型号 数量