工厂案例型完整版ISO内部审核技巧培训PPT解读.ppt

* 受审部门 审核日期 陪同人员 不合格事实： 不符合； □质量手册 □程序文件 文件条款编号: □ISO9001标准 □三级文件 标准条款号: 严重程度： □严重 　　　 □一般 　　　　　△　改进: 审核员签名： 受审核部门代表确认签名； 原因分析： 分析人员(受审部门): 纠正措施(受审部门)： 计划完成日期: 负责人： 审核员: 对纠正措施的跟踪验证： 审核员： 日期： 内审不合格项报告 表格2 ###年度体系审核统计 项目 审核数 覆盖部门 不符合项 孤立项 建议项 备注 类型 外审 内审 　 分析一： 1.审核数和审核发现项没有正 相关； 2.内审频率较高的情况下，全 年只查出**项不符合项并无 孤立项，而在年底的外审 中，却仍查出*项不符合项 和**项孤立项； 3.内审全年有不符合项和建议 项，却无一项孤立项。 1.内审员的体系知识或审核经 验不足； 2.内审员对审核部门业务不熟 悉； 3.审核力度须加强（避免人情 因素）； 4.对孤立项概念模糊，易与建 议项混淆。 问题一 问题二 *** 年审核开出项分布 *** 年审核文控分布 分析二： 1.内审不符合项都集中在文控方面； 2.文控问题占***外审不合格项和孤立事项比例较高； 1.被审部门对文控重视度不足 2.内审员对文控管理和记录控 制的内涵不清晰； 机会倾斜 制定***年内审员排班表 改进措施 加强质量知识的培训 评选年度优秀内审员 改进措施 * * * 为了在质量管理体系方面形成统一的国际标准，ISO/TC176经过长期的调查，于1986年6月15日发布了最早的质量管理体系标准：ISO8402：1986《品质—术语》；于1987年陆续发布了其它5个标准，统称为ISO9000系列标准； 此后，ISO/TC176又在1990年~1994年陆续对以上标准进行修订后发布，形成ISO9000-ISO9004的1994版标准。统称为ISO9000族标准。 2000年，ISO/TC176对ISO9000族标准进行了很大的改动，以符合国际经济发展的需要。新标准把ISO9001~9003合并形成ISO9001标准，增加了标准的融合性，减少了标准的操作复杂程度，使标准更易于推行。 * * * 组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 应用“以顾客为关注焦点”的原则，组织将会采取下述的活动： 了解并掌握顾客的需求和期望； 确保组织的目标与顾客的需求和期望相结合； 确保在整个组织内沟通顾客的需求和期望； 测量顾客的满意程度并根据结果采取相应活动或措施； 管理好与顾客的关系； 兼顾顾客与其他相关方之间的利益。 应用“以顾客为关注焦点”的原则组织将会获得的益处： 对市场机遇作出快速而灵活的反应，扩大市场占有率并增加收益； 获得顾客的青睐，追加订单并招来回头客。 * 领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。 运用“领导作用”原则的组织最高管理者将会采取下列具有非常意义的措施： — 考虑所有相关方的需求和期望； — 为本组织的未来描绘清晰的远景； — 确定富有挑战性的目标； — 在组织的所有管理层次上建立价值共享和道德伦理观念； — 建立信任，消除忧虑； — 为员工提供所需的资源、培训赋予其职责范围内的自主权。 — 运用“领导作用”原则组织将会得到的益处： — 使员工理解组织的目标并自觉地实现这些目标； — 评估所有的活动，统一协调并能按要求的方法予以实施； — 领导者以身作则，将促进持续改进。 * 各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的收益。 组织应用“全员参与”原则将会使员工进行下列主要活动： 了解自身贡献的重要性及其在组织中的角色；