4、附录三、质量控制环节、质量控制点.doc

附录三、质量控制环节、质量控制点一览表 材料、零部件质量控制系统控制点一览表 控制系统 控制环节 控制点名称 控制内容 责任分工 工作见证 控制点分类 材 料 零 部 件 质 量 控 制 系 统 采购 控制 供方评审 对分供方进行评价、选择、重新评价；实施质量控制的方式和内容；评价报告；分供方名录。 材料责任人组织，相关责任人参加 评价报告 分供方名录 检查点 采购计划 根据图纸编制、核对供料计划或采购计划质量标准符合规定， 工艺员编制、项目质量师审核，项目经理批准。 采购计划 检查点 采购实施 按分供方名录选择质量信誉高的单位采购：到货登记，管件应有标识。 采购员办理， 到货通知单 审核点 验收 （复验） 控制 办理交验单 交检材料的质量证明书、材质、规格、供货状态、验收标准、实物标识、标识等。 材料责任人填写后交材料质检责任人 物资交验单 检查点 质量证明文件审查 材质证、合格证、证件审核、证件编号 质检责任人确认 材料人员审核 质量证明文件、印章 审核点 外观、尺寸检查 外观质量检查：几何尺寸、十检查；数量清点 质检责任人检查 保管员清点 阀门、管件验收记录 检查点 材料复验、补验 图纸、标准及建设单位要求的复验、补验项目；检验项目的合格判别 材料责任人委托；检验、无损检测、理化责任人判别 检验、检验委托单及报告 审核点 验收入库、标记 经检验全部合格的材料办入库手续，发材料标记号、不合格者不得投入使用。 材料责任人入库 质检责任人确认 入库料单、印章标记号、材质证登台帐 停止点 本系统控制环节：6个：控制点：18个：其中检查点：11个；审核点6个；停止点：1个。 材料 共2页 第1页 材料、零部件质量控制系统控制点一览表 本系统控制环节：6个：控制点：18个其中：检查点；11个：审核点6个；停止点1个。 材料 共2页 第2页 控制系统 控制环节 控制点名称 控制内容 责任分工 工作见证 控制点 分类 材 料 零 部 件 质 量 控 制 系 统 材料标识 材料标识（可追溯性标识） 标识的编制、标识方法、位置和标识移植等。 材料责任人实施 质检责任人确认 标识标记、相关记录。 检查点 存放与保管 合格品按规定存放 贮存场地的要求、分区堆放、或分批次（材料炉批等 材料责任人处置 料签、明细账 检查点 不合格品隔离 隔离存放、标识：信息反馈、处理 材料责任人、保管员实施、质检责任人确认材料责任人监督 不合格物资记录 检查点 标记、标识 钢印、标牌、书写 材料责任人办理 实物标识、标记 审核点 领用和使用 领料及料单签发 质量证明文件、牌号、规格、材料炉\批号检验结果的确认 材料责任人办理 出库料单、印章 检查点 标记移植 与原标记一致 保管员办理、质检责任人确认 标记移植号 审核点 领用和使用 材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理 材料责任人、工艺责任人办理，质检责任人确认 领料单 检查点 材料代用 代用建议 原计划及代用材料名称、材质、规格、型号、标准 工艺责任人提出 材料代用申请单 检查点 代用初审 代用建议的可行性、经济合理性 材料责任人 工艺责任人 材料代用申请单 检查点 代用审批 设计人员审批、签署 原设计单位设计人员 代用申请单 审核点 作业（工艺）质量控制系统控制点一览表 控制系统 控制环节 控制点名称 控制内容 责任分工 工作见证 控制点类别 作 业 工 艺 质 量 控 制 系 统 文件的基本要求 通用工艺文件 制定条件；原则要求、编制、审批 质量保证工程师或工艺责任人组织，相应责任人参加。 通用工艺文件 审核点 专用工艺文件 制定条件；原则要求、编制、审批 技术部门或质量保证工程师组织，相应责任人参加，工艺或相关责任人审批 专用工艺文件 审核点 施工技术交底 施工标准、施工方法、技术要点、重点控制要求、安全交底、工期、工序。 工艺责任人实施 施工技术交底记录 检查点 工艺纪律检查 检查时间人员 时间适合、人员资格 工艺责任人组织 工艺纪律检查记录 检查点 检查工序 主要工序、关键工序均应检查（见控制程序图工艺实施部分） 工艺责任人组织 质量记录、 审核点 检查项目内容 主要工序、关键工序均应检查（见控制程序图工艺实施部分） 工艺责任人组织 质量记录、 检查点 工装模具 工装设计 方案、形式、式样、材料、设备造价适用性、加工图。 工艺责任人 设计图纸 检查点 工装制作 制作、外委加工监督、运输包装。 设备责任