东圪堵煤矿程序文件已修改技术方案.doc

编审委员会 主 任： 侯争气 副主任： 陈 树 程智强 高圣元 王海明 委 员： 乔 敏 龚 勋 张万军 编 辑： 王海明 王仙良 马永明 李明明 刘占军 编制说明 《煤矿本质安全管理体系程序文件》（以下简称《程序文件》）是依据《煤矿本质安全管理建设实施指南》，以风险预控为核心，通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。 《程序文件》是煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、管理要素管理和辅助管理五大部分共49个管理程序，包含了体系运行的各个层次、环节，涵盖了煤矿生产过程中的采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等各个方面。 《程序文件》以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合各级相关单位（科室）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。 目录 第一部分　风险预控管理（３个） 5 风险管理程序 6 管理标准与管理措施管理程序 16 风险财政控制程序 20 第二部分　组织保障管理(12个) 22 调度控制程序 23 本质安全文化建设实施程序 26 信息沟通管理程序 29 员工建议管理程序 32 文件控制程序 34 记录控制程序 39 目标与计划管理程序 42 法律、法规及其他要求识别与获取程序 45 本质安全管理信息系统实施运行程序 48 本质安全管理体系现场检查控制程序 50 内部审核控制程序 52 管理评审程序 57 第三部分　人员不安全行为管理（4个） 61 人员不安全行为矫正管理程序 62 人员准入控制程序 64 岗位职责制定程序 68 培训控制程序 70 第四部分　生产系统安全要素管理（17个） 75 矿井采煤控制程序 76 矿井掘进控制程序 79 工程设计控制程序 82 标识及图牌板控制程序 84 矿井“一通三防”管理程序 88 设备管理程序 93 供电用电控制程序 96 电气装置和电气设备安装管理程序 99 安全防护控制程序 101 便携式电器设备控制程序 104 工作许可控制程序 106 机动车辆控制程序 109 胶带运输控制程序 112 起重机械和吊具控制程序 114 锅炉、压力容器和压力系统控制程序 116 地质测量控制程序 119 安全监测监控系统管理程序 122 第五部分　辅助管理（13个） 125 消防管理程序 126 矿山救护控制程序 130 应急准备与响应控制程序 132 事故管理程序 137 工伤与职业病管理程序 142 劳动保护用品管理程序 146 医疗服务控制程序 149 危险化学品管理程序 152 照明控制程序 157 工作场所卫生条件及卫生设施控制程序 159 爬梯、楼梯和高架平台控制程序 163 污染控制程序 165 废料废物控制程序 171 第一部分　风险预控管理（３个） 风险管理程序 SDWLML-B-I-01/0 1.0目的： 辨识煤矿生产活动和服务中存在的安全危害因素，进行安全风险评估，有针对性的制定防范措施和程序，建立并实施本程序。 2.0适用范围： 伊东集团东圪堵煤矿生产活动和服务中的安全因素辨识、风险评价以及控制策划。 3.0职责 3.1体系办公室负责组织矿所辖范围内的安全风险评估。 3.2各单位科室负责对本单位生产和经营管理活动中安全因素的辨识和风险评价，并制定相应的管理标准与管理措施。 3.3矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。 4.0执行程序 4.1评估的准备 4.1.1按照公司安质部风险评估的要求，体系办公室组织成立评估小组。进行全矿井的安全风险评估。评估小组成员应包括：矿领导、安监员、内审员、健康协调员、有关科室或车间的相关管理人员、生产技术专业人员、班组长、工作经验丰富的员工等。矿属各单位、驻矿单位、承包商成立相应的风险管理小组 4.1.2评估小组成员应通过培训具备： a.必须清楚收集信息和评估信息的方法； b.有能力辨别工作场所的危害与风险； c.有能力区分固有危害、行为危害和程序危害之间的区别； d.知道工作场所中的主要危害； e.知道工作场所和工作环境中环境因素可能产生的影响； 4.1.3评估小组应收集有关信息，包括有关法律、法规、标准、规程、规范和其它环境、安全管理文件以及事故统计表、监测报告等。 4.1.4评估范围应覆盖本单位产品、活动和服务的全过程，及所使用的产品或服务中可以施加影响的。 4.1.5确定评估方法，矿进行风险评估时要采用：工作场所风险评估方法。 4.2危害及环境因素辨识 4.2.1辨识时应先