TS16949工装模具管理程序.docVIP

工装模具管理程序 1.目的 通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。 2.范围 本规范适用于我公司所用的弹簧加工、冲压、机加工、焊接,测量等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。 3.职责 3.1生产部 3.1.1负责建章立制，确保制度贯彻执行。 3.1.2负责汇编公司工装模具申请,生产计划。 3.1.3负责公司工装模具工作计划进度的监督及考核。 3.1.4负责制定各类工装模具的检验周期。 3.1.5负责对重要工装按使用规程和维护规程进行周检和月检。 3.1.6负责每周抽查各车间周检计划的实施情况。 3.1.7负责组织重要工装模具的验证工作. 3.1.8负责对各车间的工装模具管理工作进行月度评定。 3.1.9负责向PE车间下达技术人员设计的并批准的工装模具订单。 3.2 工程部 3.2.1负责对新产品及重要工装模具的使用审批和报废审批。 3.2.2负责编制新产品工装模具制作计划(含设计、制造及验证)。 3.2.3负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。 3.2.4负责编制本部设计的有特殊要求的关键工装模具的使用规程和维护规程并报生产部存档。 3.3 品管部 3.3.1参与工装模具的验证，检查验证实施情况，提供验证数据。 3.3.2负责对工装模具的检验，并出具检验报告单。 3.4 采购部 3.4.1负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间 3.4.2 负责供方模具的采购和管理及组织确认. 3.5 PE车间 3.5.1负责全公司工装模具的制造，包括设备厂加工及外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。 3.5.2负责参与工装模具的验证工作。 3.5.3 负责部份工装模具的维修、改造工作。 3.6 生产车间主管 3.6.1负责组织定型工装的改进设计和新产品工装的设计、验证并作使用审批。 3.6.2负责对车间所使用工装模具进行维护、周检、保养和报废的申请。 3.6.3负责编制本车间工装模具全年度周检、月检计划，并付之实施。 3.6.4负责组织编制工装使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。 3.7车间工装模具管理员 3.7.1负责向PE车间下达本车间使用的工装模具订单。 3.7.2负责制订本车间工装模具现场文件定置。 3.7.3负责本车间工装模具使用过程的台帐管理。 3.7.4负责本车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。 3.7.5负责本车间工装模具制作进度的检查、促督工作。 3.7.6 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。 3.7.7负责按照车间工装模具现场定置规定做好定置工作。 4.有关术语和定义： 4.1 工装是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。 5.工装管理工作流程及工作流程说明 5.1工作流程 5.2 记录控制工作流程标准  流程图 责任单位 表单 设计单位/使用单位 使用单位/PE车间/工程部 PE车间 采购 供应商 使用单位/品管部/工程部/生产部/PE车间 使用单位/品管部 使用单位 使用单位 使用单位/PE车间 使用单位 使用单位/PE车间 使用单位/PE车间 工装模具制作申请表 工装模具验收记录表 工装模具目录清单 模具领用记录表 工装申请单 设备点检记录表 设备保养/ 维修卡 设备清单及维修保养计划 设施设备报废申请单  序号 流程块 工作内容或标准 1 工装模具策划与设计 工装模具需求单位根据实际需要，制订工装模具各阶段工作计划，同时设计工装模具并且绘制图纸。 2 评审 设计单位根据设计好的工艺和图纸，组织有关人员进行评审，评审通过后流转制造部门制造工装模具，不通过则退回重新设计。 3 需求申请 工装模具需求单位填写工装申请单申请批准. 4 工装生产 PE车间接到生产任务后，开始组织生产。 5 生产判断 PE车间根据工装生产能力，依据产品要求、工作环境、生产效率、安全措施等信息对工装进行设计制作，对本公司不能完成的设计制作，由PE部在工装申请单上说明，发外到专业工装制造商制作。 6 自行制造 PE车间根据工装模具图纸，确定本车间有能力制造的部份，自行制造完成。 7 外协采购 PE车间根据工装模具图纸，把没能力自行制造的工装模具转外协采购。（外包时，应组织监视工装生产过程质量控制） 8 验收 对制造完成的工装模具，生产部、工程部、品管部、或供方使用单位对其进行验收，品管部负责对工装模具的检验，使用单位负责对工装模具的产品验证，编写工装模具验收记录表，经验证评审合格后则通知使用单位领用，不合格则退回制造单位处理。(委托供方加工