某制造业企业薪酬绩效咨询全案-咨询结果-绩效体系(PPT 137页).ppt

战略目标 关键成功因素 可能的关键业绩目标 重要性 可控性 可衡量性 部门绩效指标 实现经营目标的稳步增长 销售收入稳定增长 年销售收入确保实现3500万元 5 4 5 √ 回款周期缩短至 天 5 4 5 拓展 个新业务方向 5 3 5 开发 个新项目 5 3 5 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 5 4 5 √ 现有业务领域新客户数量和销售收入增长 ％ 5 4 5 √ 有效控制费用 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5 4 5 √ 改进基础管理 健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订 4 5 3 月 日前规范主要业务流程 5 5 3 √ 强化质量管理能力 按照9000体系要求，进行合同评审 5 3 3 √ 发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 5 3 4 √ 部门协作 内部客户满意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到GSP市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）的关键绩效指标进行筛选 类别 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现经营目标的稳步增长 实现年销售收入3500万元 50％ 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 10％ 现有业务领域新客户数量和销售收入增长 ％ 10％ 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5％ 改进基础管理 月 日前规范主要业务流程 5％ 按照9000体系要求，进行合同评审 5％ 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 5％ 部门协作 内部客户满意度 10％ 从而得到03年GSP市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）的绩效指标及权重（建议） 第三季度关键业绩目标 建议权重 说明 实现季度销售收入 万元 50％ 拓展 个新业务方向 10％ 开发 个新项目 5％ 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 10％ 现有业务领域新客户数量和销售收入增长 ％ 5％ 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5％ 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 5％ 内部客户满意度 10％ 并根据年度绩效指标确定03年第三季度GSP营销中心市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）的绩效考核指标及权重（建议） 关键业绩目标 权重 说明 填制记帐凭证，登记明细帐 30％ 退货帐务处理 25％ 对帐 10％ 客户资金回笼查收和登记客户对帐单制作及对帐 15％ 供应商对帐及申请付款 10％ 内部各部门往来帐单核对 10％ GSP会计核算部会计员的关键绩效指标（建议） 关键业绩目标 权重 说明 填制客户开票申请函，登记客户往来帐，登记月度销售进度表，统计销售汇总表 45％ 编制销售曲线和商品分类销售图表 15％ 库存明细帐登记，及时与仓库核对，制作月底库存结构图表，编制库存进销存明细表 40％ GSP会计核算部统计员的关键绩效指标（建议） 关键业绩目标 权重 说明 填写台帐和日报表 40% 填写装箱单和确认书 30% 组织包装，监督包装进度 10% 协助发货 5% 核对帐卡 15％ GSP客户服务部发货员的关键绩效指标（建议） 关键业绩目标 权重 说明 接收客户订单，与财务核对，确认库存，制作订单，跟踪货款，及时反馈 40％ 接收客户咨询，向处理简单投诉 10％ 协助财务确认客户帐务（含退货帐务）情况 5％ 按计划定期电话拜访客户 30％ 新产品上市推广跟进 5％ 新产品和质量信息汇总反馈 5％ 建立客户档案，及时更新维护 5％ GSP客户服务部接单员的关键绩效指标（建议） 关键业绩目标 权重 说明 控制出库产品质量和数量 25％ 控制出库产品质量和数量 25％ 货品维护 10％ 货位摆放整理 10％ 负责管理仓库的卫生、通风、防潮、防盗和消防 5% 定期清查仓库单据帐务 20% 库存物资统计分析 5％ GSP客户服务部仓库员的关键绩效指标（建议） 关键业绩目标 权重 说明 负责球笼产品和品延产品的入库检验，填制入库检验单 30% 对出库产品进行抽检 20％ 核对数量，安排上油、包装 10％ 库存产品品质、摆放维护 20％ 对所有产品的型号库存数量与收发卡进行核对 20％ GSP客户服务部检验员的关键绩效指标（建议） 关键业绩目标 权重 说明 报纸杂志的领取、分类和归档 40% 邮件传真收发 宣传品的申购、领用和归档 报送办公用品计划，领用办公用品 接待本部门来访客人 维护会议室和经理室的卫生 临时配合其他职位工作 品延采购合同、订单等文件整理归档 60% 开具发货单，进行客户跟踪 根据合同要求发放包装物，产品到位后对包装物进行核销 GSP客户服务部文员的关键绩效指标（建议） 关键业绩目标 权重 说明 退货清理，区分已用、未用和有品质问题产品，核对客户退货清单和退货 60％ 客户退货清单的传递和回复