案例---绩效指标词典.doc

A公司绩效指标词典 目 录 01、战略地图………… ………………………………………………………………03 02、A年战略主题解释及强相关识别……………… ……………………………………04 03、公司级KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………08 04、物流管理部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………09 05、财务部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………11 06、人力资源部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………13 07、市场业务部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………15 08、信息管理部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………18 09、生产部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………20 10、采购部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………22 11、工程部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………24 12、项目管理部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………26 13、品系部KPI分解及定义表 …………………………………………………………………………28 14、体系管理部KPI分解及定义表 ……………………………………………………………………30 15、相关定性指标定义 …………………………………………………………………………………32  公司级KPI分解及定义表 指标来源 指标名称 计量 单位 考核 周期 指标 极性 有效性判断 数据输出部门及周期 数据输入部门 保证股东回报 税前利润率 公式：税前利润总额 / 平均资产总额×100%。 说明：1、资料以财务报表为准。 % 每月 越大 越好 Y 部门：财务部 周期：按月 部门：总经办、董事会、人力资源部 形式：《财务报表》 增加收入 营业总收入 说明：1、当期实际业务销售收入；2、营业总收入以财务提供数据为准。 亿元 每月 越大 越好 Y 部门：财务部 周期：按月 部门：总经办、董事会 形式：《财务报表》 增加收入 新产品盈利贡献比重 说明：1、当期新产品实际利润/同期公司税前利润总额*100%。2、新产品为期1年，即从新产品开始销售当月开始统计，连续12个月的销售额均为新产品销售收入。 亿元 每年 越大 越好 Y 部门：财务部 周期：按年 部门：总经办、董事会 形式：《指针信息收集提报表》 提高运营效率 存货周转天数 公式：360÷（销售成本/平均存货）。 天 每年 越小 越好 Y 部门：财务部 周期：按年 部门：总经办、董事会 形式：《指针信息收集提报表》 保证质量 客户退货不良率 公式：（客户退货不良数/出货总数）×1000000。 PPM 每年 越小 越好 Y 部门：品系部 周期：按年 部门：总经办、董事会 形式：《指针信息收集提报表》 客户满意 客户满意度 说明：客户对公司提供的产品和服务在技术、功能、质量、稳定性等方面的满意度。 分 每年 越大 越好 Y 部门：市场业务部 周期：按年 部门：总经办、董事会 形式：《客户满意度调查分析报告》 提高运营效率 全员生产率 公式：自产值/员工平均人数。 说明：1、员工平均人数=（期初员工总数+期末员工总数）/2。 万元/人·年 每年 越大 越好 Y 部门：人力资源部 周期：按年 部门：总经办、董事会 形式： 提高员工满意度 员工满意度 说明：调查反映员工对企业的满意评分。 分 每年 越大 越好 Y 部门：人力资源部 周期：按年 部门：总经办、董事会 形式：《员工满意度调查分析报告》 保证质量及效率 产品量试合格率 公式：量产评价合格数/当月量产评价产品的总数*100%。 说明：此数据由工程部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。 % 每月 越大 越好 Y 部门：工程部 周期：按月 部门：人力资源部 形式：《指针信息收集提报表》 物流管理部KPI定义表 指标来源 指标名称 计算公式及说明 计量 单位 考核 周期 指标极性 有效性判断 数据输出部门 及周期 数据输入部门 提供优质服务 交货及时率 公式：准时交货次数／总交货次数×100% 说明：1、以ERP输出数据为准；2、任何原因导致的交货不及时都在本指标的统计范围之内。 % 每月 越大越好 Y 部门：信息管理部 周期：按月 部门：物流管理部、人力资源部 形式：《受定单未