民营化工企业动态绩效考核体系的构建与实施(ppt 69页).ppt

民营化工企业动态绩效考核体系的构建与实施 二OO九年元月 提 要 瑞星集团 第四部分:考核体系构建和实施效果 （一）促进了企业经济效益的提高 （二）稳定了企业改制后的员工队伍 （三）带动了企业管理水平的提升 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 安装公司主要从事设备制作、安装、设备大修等业务。对安装公司的考核一直是集团公司绩效考核工作的难点之一。本次绩效考核设计，公司本着因陋就简，将复杂问题简单化的原则，以国家设备制作安装、大修工程定额中的人工费为标准，每个工时按6分计算。月终根据工程量，由安装公司套用国家定额，计算出工程用工时和分数，然后报集团公司审计。经审计后的分数，乘以公司设计的定额分值，即为当月安装公司应兑现的工资总额。因初始设计工资提取数学模型未考虑分数调整因素，试运行中出现了工资额大幅度升降情况。为此，在工资提取数学模型的改进中，利用常用对数原理，设定月定额分数，当月实际分数比定额分数升降幅度较大时，其计算考核工资的分数升降幅度并不大。 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 分数升降幅度与提取工资测算表 72247 0.8 90309 80000 100000 76339 0.8 95424 90000 100000 80000 0.8 100000 100000 100000 83311 0.8 104139 110000 100000 86334 0.8 107918 120000 100000 89115 0.8 111394 130000 100000 91689 0.8 114612 140000 100000 提取工资额（元） 提取工资标准（元） 计算工资分数 实得分数 定额分数0 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 （三）营销公司动态绩效考核体系的设计 对购、销均实行了“三定一包”，其中：物资供应三定一包是：“定采购量、定采购质量、定采购价格，包采购费用”。产品销售三定一包是：“定销售量、定销售单价、定货款回收，包销售费用”。 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 1、煤炭公司两煤采购费用提取数学模型的设计 首先，在确定煤炭公司现有岗位人员月工资费用的基础上，根据两煤年采购量，确定吨煤提费标准，然后确定基价和调整系数，制定煤炭采购绩效考核数学模型。 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 月白煤采购费用提取公式 Y= a + p × b —— P+5x 其中： y为白煤采购工资费用提取总额 a为吨白煤采购提费标准 p为基价（即全省白煤采购平均单价） x为当月实际采购单价减去基价的差额（5为强度系数） b为当月白煤采购量 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 月烟煤采购费用提取公式 Y= a + p × b —— P+2x 其中： y为烟煤采购工资费用提取总额 a为吨烟煤采购提费标准 p为基价（即全省烟煤采购平均单价） x为当月实际采购单价减去基价的差额（2为强度系数） b为当月烟煤采购量 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 21600 69600 750 0.87 单价降低50元 16000 64000 760 0.80 单价降低40元 11200 59200 770 0.74 单价降低30元 7200 55200 780 0.69 单价降低20元 3200 51200 790 0.64 单价降低10元 0 48000 800 0.60 月采购量按80000吨，全省平均价按800元计算。 -3200 44800 810 0.56 单价升高10元 -5600 42400 820 0.53 单价升高20元 比标准增加额 提费总额 月实际采购价 吨煤标准提费 项 目 月白煤采购价格变动影响提费测算表 单位：元 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 两煤采购价格考核：为确保两煤采购价格低于全省平均价。在对价格高低，依据数学模型计算增减提费总额的基础上，根据现全省共有氮肥企业26家的现状，相应制定了两煤采购低价位全省排名标准（13位）。每月进行考核，每升高降低一名（两煤全省排名算术平均数）奖罚经理1000元，依次类推。 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 2、仓储物资采购费用提取数学模型的设计 首先查阅、整理、统计、汇总了近四年的物资采购数量、金额资料。测算现有生产规模条件下物资采购岗位定员人数，工资及各种