431-2 危险源识别和风险评价控制程序.doc

1.0目的 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的危险因素，风险因素及有可能造成安全事故，影响职业健康的因素，进行识别，确定重要危险源，以对其进行管理和控制。 2.0范围 本程序适用于本公司活动、产品、服务或运行条件中识别、评价、更新和管理。。 3.0责任 各部门负责本部门危险源的初步识别与评价，其中生产办负责各车间的综合协调。 安环部负责各部门危险源的汇总，进行综合评价，确定重要危险源清单。 管理者代表负责重大危险因素的审批。 研究中心负责新产品技术、生产相关新项目的危险因素识别和组织分析； 4.0 相关文件 GB/T 13861-92 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218-2000 重大危险源辨别 4.4.6-5 《化学危险品管理程序》 4.3.4-1 《EHS管理方案实施程序》 5.0 程序 5.1 危险源辨别原则 对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对职业健康安全造成影响的危险源进行充分的识别、确认；在进行危险源识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态。 危险源辨别以预防为主的思想为指导，本公司定性和定量的方法,采用工艺流程、统计分析及检查等方法对公司涉及到的全部影响职业健康安全的危险源进行分析，找出有关一般和重大的危险源。 初始状态的评审 按照EHS体系规定要求进行系统策划、控制、改进和预防，在本程序发布实施时,公司将进行初试状态评审,以了解公司职业健康安全风险的整体状况。评审的主要内容包括： 相关法律、法规及其他应遵守的要求； 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险； 对公司有关职业健康安全管理管理、制度的检查； 对以往事件、事故、隐患及紧急状态调查的资料进行评估； 初试状态评审的过程和结果，由安环部负责整理成书面的《职业健 康安全管理状态评审报告》。报告提交管理者代表和总经理。 危险因素识别和评审时机 以公司的全体员工活动为对象,在初次设定及以后每年12月份在对目标和指标进行变更时,进行危险源的识别； 在相关法律、法规变更时； 公司的活动、产品、服务以及相关方（如社区政府、客户等）要求等情况下，发生变化时，应随时进行危险因素的评审； 其他情况下，如重大事故等情况下，公司需要安排对危险源进行专项的重新评审。 危险源识别的顺序和内容 风险因素识别的顺序为： a) 厂址条件； 厂区平面布局； 建筑物的各功能特性（如贮罐区、生产区、生活区、办公区）； 生产工艺过程； 生产设备、装置； 有害作业部位（毒物、粉尘、噪音、振动、高温、低温等）； 各项用工制度（女工、体力劳动强度等）； 生活设施和应急设施； 外出出差和外来工作人员； 其他情况 危险因素识别活动，各部门或安环部组织按照5.4.1条款，填写“危险源登记表”，根据清单，安环部组织对每个危险源进行分析识别，在识别时，需要考虑以下方面： 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种； 国家法律、法规明确规定的危险设备、设施； 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； 具有易燃易爆特性的作业活动和情况； 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况； 曾经发生或行业内部经常发生事故的作业活动和情况； 公司内部认为需要进行单独进行评审的活动和情况。 危险源的评审 5.5.1 在对危险源进行识别时应充分考虑正常、异常、紧急的状态以及过去、现在、将来三种时态。 5.5.2 本公司采用的评审技术工具主要有： 经验评估； 安全检查表法; 预先危险性分析法（PHA）； 风险评价指数矩阵法； 危险度分析法；（分别物质、容量、温度、压力、操作5个项目确定危险等级） 化学品重大危险源识别(按照GB18218/T“重大危险源辨别”临界计算)； 事故事件法（FTA法）； 作业条件危险性评价法； 其他适宜的方法 5.5.3 危险源评审重要与否的依据： 法律、法规的符合性； 危害、事故伤亡程度； 危害、事故影响规模； 发生的频次； 相关方关注程度； 公司面临的风险大小、财产损失程度； 降低风险的难度； 风险评价： 公司的危害等级和划分标准： 等级 危险程度 特征 作业危险性 评价值（D） Ⅰ 灾难性 极其危险，不能继续作业 ＞320 Ⅱ 严重性 高度危险，立即整改 160～320 Ⅲ 中度性 明显危险，需要整改 70～160 Ⅳ 轻度 一般危险，需要注意 20～70 Ⅴ 轻微 稍有危险，可以接受 ＜20 Ⅰ或Ⅱ级危险源也称为“重大危险源”，以下6种情况，可直接定为Ⅰ或Ⅱ级，不需要定量分析： 不符合职业健康安全法规、标准的； 以往曾发生事故，目前控制措施仍不够合理； 直接观察到可能导致危险