LX023供方管理程序.doc

昆山莲雄汽车零部件有限公司 KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 供方管理程序 文件编号： 主办单位：生产部 制/修订日期 版本 修订页次 修订内容 2014-10-31 A 1－6 新版发行 会 签 会签者 日 期 会 签 会签者 日 期 分 发 单 位 总经理 副总经理 管理部 财务部 采购部 工程部 生产部 质量部 份 数 1目的 为了加强供应商管理，选择合适的供应商，帮助供应商持续改进，不断提高的供货质量，特制订此程序。 2适用范围 3定义： 3.1原材料：指直接从供应商处采购的待加工的物料，如板材等。 3.2外协加工过程：由供应商提供的加工过程，例如：电镀、电泳等。 3.3辅助材料：指用于生产过程中的手工具，切削液，机床润滑油等。 3.4采购文件：采购合同，订单，必威体育官网网址协议，供应商登记表，比价信息表。 职责和权限 4.1 采购部负责供应商的选择、评价、业绩评估等 4.2 质量部负责协助采购部对供应商的选择、考察和评价和样品的确认。 4.3 工程部负责提供技术规范，必要时协助采购部对供应商的选择、考察、评价和样品的确认。 5程序内容5.1 供应商重要度分类及初始体系要求矩阵表 供应商类别 提供物资 体系要求 A 类/Class A 原材料/外协加工 （原材料/电镀/喷涂等.) ISO9001 B 类/Class B 设备/检具/工装夹具/包装材料等 ISO9001优先选择 C 类/Class C 五金手工具 /润滑油/非生产性材料/运输/其它 不做要求 5.1.1供应商质量管理体系开发：以ISO9001作为基本质量体系要求，进行供应商质量体系开发（A供应商要求必须通过ISO9001，B类供应商优先选择，C类供应商不做要求）。对汽车产品的重要供应商应以符合TS16949质量管理体系标准为目标。 5.2 采购文件管理要求 5.2.1 采购文件保存：原件由采购部保存，与财务结算相关的采购文件复印一份交财务 输入 活动 职责 输出 描述 技术规范，要求，图纸, 操作指导书，验收标准等客户有RoHS要求的将在图纸中注明，按照图纸要求选择合格的供应商。 采购/工程 采购部 采购 采购/技术/质量 供应商 采购/技术/质量 采购部 供应商 采购/技术/质量 采购/技术/质量 采购部 采购部 采购部/质量 采购部/质量部 采购部 供应商登记表 报价单/必威体育官网网址协议 供应商登记表 供应商初选评估表 供应商审核表 供应商评定/批准表 报价单 供应商登记表 供应商评定/批准表 合格供应商清单 采购合同 供应商业绩评价 纠正预防措施报告 5.3供应商开发的时机: A）当进行新产品开发时，因现有供应商无法到达要求或无产能时，需要增加新的供应商； 因质量、价格、服务等需要更换或淘汰供应商； C）潜在供应商的开发 5.4供应商信息的收集、初选 5.4.1供应商的初选依据： A）供应商必须具有ISO9000质量管理体系证书。 b）需具有一定的生产能力和技术能力，能满足所要求提供物资的技术要求。 c）具有对我方有利的付款方式和有竞争性的价格优势等因素。 d) 具有良好的商业信誉和服务质量。 5.4.2采购人员通过多种渠道收集相关供应商信息，向其发放“供应商登记表”，对可选择的潜在供应商由采购人员填写“供应商初选评估表”并收集相关资料。 5.4.3根据潜在供应商提供的相关信息进行初选与评价并从中选择2-3个侯选供应商,并要求他们报价。 5.4.4当先期和供应商的沟通涉及公司的机密时，需签订必威体育官网网址协议。 5.5供应商的评定 5.5.1供应商评定内容: A）供应商能力/质量体系审核 B）供应商技术水平，类似产品的生产经验 C）样品评审/PPAP D）价格、服务等 5.5.2对于长期合作的供应商，提供相关质量、交付稳定的证据，并通过ISO9001或ISO/TS16949，评定人员可直接评定为合格供应商，简化评定流程。 5.6现场评估 5.6.1需要对供应商进行现场审核时，采购部组织质量部、工程部的相关人员对供应商反馈信息进行评价并决定是否对供应商进行现场考察，并完成“供应商评定/批准表” 5.6.2现场审核合格后，采购部与供应商进行商务洽谈，必要时，要求供应商提供样件。 5.6.3对于那些不需要进行现场考察的供应商，由采购部直接与供应商进行商务沟通。 5.7样件评审 采购部负责对供应商所提供的样件数量确认，质量部负责样品