ISO培训教案(联业内审)资料.ppt

4. 审核组会议 5. 审核结果的汇总分析 （1）从发现的不符合项汇总分析，通过编制分别的部门和要素为横纵坐标的不符合项分布表来完成。 （2）总结部门质量管理工作的优点，并予以肯定。 （3）从历史的发展趋势来分析，比较上次内审的结果，找出进步和不足。 ISO9001标准---内部审核 6. 末次会议 （1）向管理层说明审核结果； （2）宣读不符合报告； （3）受审部门确定不符合项； （4）对受审部门做出确保质量管理体系是否有效方面的结论； （5）澄清有关问题； （6）结束现场审核。 ISO9001标准---内部审核 7. 编写内审报告 审核报告是说明审核结果的证实文件，应由审核组长负责编写。 ISO9001标准---内部审核 （1）审核报告的内容 a）审核的目的、范围、准则、时间； b）审核组成员、受审核部门名称； c）审核综述 —— 审核情况小结； —— 审核发现，总结质量管理体系各要素的 运行情况，包括文件审核内容； —— 不符合项； —— 审核结果分析，体系运行的有效性； —— 审核结论。 （2）审核报告的分发 ISO9001标准---内部审核 案 例 研 究 练习6——编写审核报告内审\05内部审核总结报告.doc ISO9001标准---内部审核 第四节 纠正措施及跟踪验证? 一、纠正措施的制订 收集信息 分析现状 调查原因 制定措施 限期完成 ISO9001标准---内部审核 二、纠正预防措施的认可和批准 1. 受审核部门对不符合项进行的原因分析和纠正预防措施，要经过审核组的认可。 2. 经过审核员认可的纠正预防措施还要经过管理者代表的批准，然后才能正式成立措施计划。 ISO9001标准---内部审核 三、纠正预防措施计划的实施 1.责任部门应按限定时间期限完成计划； 2.经管理者代表认可后可组织修改计划； 3.纠正措施实施情况，应保存有关记录。 ISO9001标准---内部审核 四、纠正措施的跟踪及验证 1. 是否按期完成； 2. 跟踪验证：书面验证和现场验证 3. 注意事项： ——是否针对了不符合项的原因； ——是否能防止类似问题再次发生； ISO9001标准---内部审核 ——是否引起相关文件的修改，如果有，是否符合文件控制程序； ——实施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥为保存； ——对于需要更长时间才能体现效果的，可留作问题待下次例行检查或内审时验证。 （培训结束） ISO9001标准---内部审核 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * * * * * * * * * 3. 审核实施计划 审核的要求及日程安排（集中式的或对某些部门的） ——计划内容： ※ 审核目的 ※ 审核范围 ※ 审核准则 ※ 审核起止日期 ※ 对质量管理体系负有直接重大责任的职能部门 和/或人员名单 ISO9001标准---内部审核 ※ 审核组成员名单及分组 ※ 详细的审核日程安排及审核分组情况 ※ 审核计划的编制人和批准人 ——集中式审核计划例：内审\03内部审核实施计划.doc ISO9001标准---内部审核 1 收集证据的路线 记录 实施情况 记录 相关文件 实施情况 记录 相关活动 相关文件 实施情况 记录 部门职责 相关活动 相关文件 检查表