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2014年年度 总结报告 部门：制造部 编制者：张纯龙 日期：2014-12-26 目 录 2014年工作目标数据分析总结 2. 2014年与往年数据对比 3. 2014年KPI达成状况 4. 部门突出表现及业绩 5. 部门存在不足及改善方案 6. 2015年工作计划（含目标） 1、2014年年工作目标数据分析总结 序号 统计项目 单位 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 生产数量（标准口数） 万口 2 生产产值 元 3 制造费用 元 4 制造费用成本 元 5 制造人工费用 元 6 制造人工成本 元 7 工伤费用 元 8 劳保费用 元 9 失败费用 元 10 生产效率 　 11 生产计划达成率 　 12 成品入库合格率 　 2、2014年与往年数据对比 2-1、生产数量（标准口数 单位：万口） 数量 年度 2012年 2013年 2014年 说明：入库标准口数包括：装配一、二、三课。 2014年生产口数比2013年增长23.4%。 2、2014年与往年数据对比 2-2、生产产值（单位：元） 产值 年度 2012年 2013年 2014年 说明：制造部产值：包括自动化、装配一、二、三课。 2014年生产产值比2013年增长19.6%。 2、2014年与往年数据对比 2-3、制造费用（单位：元） 制造费用 年度 2012年 2013年 2014年 说明：制造费用：包括制工部、生技课、PIE课、自动化课、装配一二三课总费用。 2014年制造费用比2013年增长15.6%。 2、2014年与往年数据对比 2-4、制造费用成本（单位：元） 费用成本 年度 2012年 2013年 2014年 说明：2014年制造费用成本比2013年下降6%。 2、2014年与往年数据对比 2-5、人工费用（单位：元） 人工费用 年度 2012年 2013年 2014年 说明：人工费用包括，工资、福利、社保、伙食，（装配一、二、三、自动化课、生技、制工部、PIE课），2014年人工费用比 2013年增长18.3%。 2、2014年与往年数据对比 2-6、人工成本（单位：元） 人工费用成本 年度 2012年 2013年 2014年 说明：2014年人工成本比2013年下降4.19%。 2、2014年与往年数据对比 2-7、工伤费用（单位：元） 工伤费用 年度 2012年 2013年 2014年 2、2014年与往年数据对比 2-8、劳保费用（单位：元） 劳保费用 年度 2012年 2013年 2014年 说明：2014年劳保费用比2013年增长76%，因2014年下半年员工统一更换工衣。 2、2014年与往年数据对比 2-9、失败费用（单位：元） 失败费用 年度 2013年 2014年 说明：2014年失败费用比2013年下降8.8%。 3、2014年KPI达成状况 3-1、生产效率 项目 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标值 实际值 3、2014年KPI达成状况 3-2、生产计划达成率 项目 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标值 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 实际值 3、2014年KPI达成状况 3-3、成品入库合格率 项目 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标值 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 实际值 3、2014年KPI达成状况 3-4、目标未达成原因分析及改善对策 序号 具体事项 目标值 实际值 产生产原因 改善措施 需协助部门 1 生产效率 59.36 54.1 业务 制工 制工 制工 业务 　 2 入库合格率 98.70% 98.10% 制工 品质 品质/生产主管 品质/生产主管 生技 4. 部门突出表现及业绩 项目 具体事项 成本控制 2014年与2013年制造费用节省190万元。 2014年与2013年人工费用节省110万元。 生产产能 2014年比2013年生产产能提升23.4%。 生产产值 2014年比2013年生产产值提升19.6%。 物料控制 各课实行按工单完成清理物料，做到每天清理。 失败费用控制 2014年失败费用比2013年下降8.8%. 5.部门存在不足及改善方案 项目 具体事项 改善方案 质量 人员 物料 机器 6.1.2015年制造部人员编制 序号 课 别 职 位 职等 计划编制（人）