客户合同评审控制程序.docVIP

?广东比伦生活用纸—BU—02 版本版次： A2 制订日期： 2012.03.13 制订部门： 销售部 制定 审核 核准 广东比伦生活用纸有限公司 文件编号：QP-BU-02 制定部门：销售部 版 次：A2 文件名称 合同评审控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：1/4 制修订记录 NO. 修订日期 版次 修订内容 1. 2009.2.16 A1 更新文件版次 2. 2009.2.16 A1 修订“物控部”为“PMC部” 3 2012.3.13 A2 更新文件版次 4 2012.3.13 A2 修订“广州市士美日用品有限公司 东莞市盈泰纸品厂”为“广东比伦生活用纸有限公司” 广东比伦生活用纸有限公司 文件编号：QP-BU-02 制定部门：销售部 版 次：A2 文件名称 合同评审控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：2/4 1、目的 为规范对客户要求的沟通、识别、审查、确认等活动，确保质量要求规定得合理，明确并形成文件来满足客户需要，特制定本程序，各相关部门务必遵循。 2、适用范围 适用于本公司对客户要求进行识别、审查，确保客户满意的一切活动。 3、职责： 3.1销售部 3.1.1负责组织本公司客户合同评审和协调评审活动。 3.1.2负责将合同更改内容与顾客联系以及将合同更改等信息向相关部门传递。 3.1.3负责保存合同评审，包括合同更改记录。 3.1.4 负责对核对合同中文字是否清晰，内容是否齐全。 3.2 技术部负责合同中对质量要求和质量保证能力的评审。 3.3 PMC部负责合同中对各项产品物料是否能按期购回的评审。 3.4 生产部负责合同中对生产能力和交货期的评审。 3.5 品质部负责质量达成评审。 4、定义（无） 5、内容： 5.1 评审前的工作 与顾客接触的业务，应明确顾客的要求并以书面订单的形式形成文件；如在紧急情况下客户没有文字说明要求而以口头的形式下购订单，销售部应以适当的方式(如发送传真、邮件等)向客户说明产品质量情况和本公司质量承诺并取得顾客同意，同时要求客户补回书面订单。 5.2 评审的内容： 5.2.1.首先由销售部从品名规格、数量、交期、质量要求、包装、运输、价格、付款方式等方面进行订单核对。 5.2.2确认顾客的要求是否清楚明确且有文字依据。 5.2.3确认本公司有满足质量要求的能力。 5.2.4确认本公司有满足交货量、交付期和交付方式的能力。 5.3 合同评审流程（参见附页《客户要求识别审查规范》） 广东比伦生活用纸有限公司 文件编号：QP-BU-02 制定部门：销售部 版 次：A2 文件名称 合同评审制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：3/4 5.3.1销售部收到客户订单后，经内部评审通过，即由销售部在客户订单或转成销售订购单上与客户双方签名确认，视为通过合同评审。 5.3.2评审时如不能满足客户之交货量、交期或技术质量要求，由销售部联络顾客协调处理。 5.3.3通过评审后，客户原始订单连同评审记录由销售部保存。 5.4合同（订单）的签订 通过评审的合同由销售部与客户签订合同并存档。 5.5订单的修订 如客户在何时提出合同修订，均要把修订之内容记录下来；若订单的变更涉及到质量要求或交货期、交货量时，销售部填写“合同评审/订单”，参照5.3进行重新评审，确定后由销售部将修订的订单及时传达到各相关部门。 6、相关文件 6.1《客户要求识别审查规范》 7、记录 7.1合同评审/订单评审记录 7.2 销售部订购单 广东比伦生活用纸有限公司 文件编号：QP-BU-02 制定部门：销售部 版 次：A2 文件名称 客户合同评审控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：4/4 客 户 要 求 识 别 审 查 规 范 识别项目 内 容 客 户 资 料 1、客户要求的类别、型号、规格、数量、交期等，是否明确、清楚。 核对订单 2、客户指定之包装材料，包装方法、标贴、交货地点，交货方式是否明确清楚。 核对订单