成本指标控制规划要点.doc

城 市 风 景 （ 一 期 ） 成 本 指 标 控 制 规 划 （第一版） 中山市A房地产有限公司 二OO 年七月五日  按照中山市A房地产有限公司3年经营规划和利润计划，为了加大指导设计及前期成本控制的力度，结合市场现状，根据规划设计及现场实际调整并编制了《城市风景一期成本指标控制规划》，便于对各项工作的成本控制及指导。现对一期成本指标予以发布，请相关部门遵照执行。 签发人： 发布日期：200 年 7月5日 责任部门负责人签字： 成本管理部： 财务部： 项目经理部： 营销部  目 录 一、项目概况 4 1、一期总规划指标 4 二、地价成本控制 4 1、责任部门——项目开发部 4 2、现状及控制要点 4 三、营销费用控制 5 1、责任部门——销售经营部 5 2、目标 4 四、物业基金、利息、开发间接费用等成本控制——财务部 4 1、成本控制目标： 4 五、建安成本控制 5 1、责任部门——项目经理部 5 2、责任部门——成本管理部 6 3、责任部门—万创： 7 4、目标成本及控制要点： 7 5、具体控制指标 11 六、其他相关事项 11 七、建安造价指标分析表 12 一、项目概况 1、一期总规划指标 占地面积：58067.21m2（其中：建筑用地56043.38m2，代征地2023.83m2） 容积率: 1.023 总建筑面积62911m2 住宅：53643m2（不含不计建筑面积的多层阳光房391m2，小高层阳光房305m2，过道骑楼、商铺后仓储部分450m2、架空层庭院355m2）、分散商业1353m2、餐饮2319m2、人防地下室4280m2、餐饮地下室1316m2。 销售面积 :57315m2（住宅53643m2、分散商业1353m2、餐饮2319m2） 层数：住宅3-9层 户数：487套 车位: 444个 (其中:室外289个,小高层地下室109个、餐饮地下室46个) 入伙日期：2005年4月 二、地价成本控制 1、责任部门——财务部 2、现状及控制要点 按照已经签署的土地合作等协议，城市风景土地证面积占地为342824平米（已扣除南海渔村占地），实际使用面积为333183平米约499.77亩，地价为19991万元，市政配套费为3353万元，合计23344万元，为截止2004年4月底已支付14282万元占61.18%。整个小区的容积率为1.5，平均楼面地价为501元/㎡。一期占地面积为58067.21㎡，建筑面积为62911㎡，容积率为1.023，从一期售价相对较低，以及品牌树立考虑，一期地价按508.99元/m2进行分摊。 三、营销费用控制 1、责任部门——销售经营部 2、目标——考虑城市风景一期以及中山市场的现实情况，具体控制指标为： 1300万,此项费用不包括人工,具体费用明细见营销费用成本指导书。 四、物业基金、利息、开发间接费用等成本控制——财务部 1、成本控制目标： 负责核算及进行合理分配； 吃透政策，合理降低物业基金成本； 督促销售部加快房款回笼，加强付款计划性，以减少利息支出； 通过公司范围内的目标费用管理，合理降低费用支出。 五、建安成本控制 1、责任部门——项目经理部 项目部总经理对项目建造成本的控制承担直接领导责任。 项目经理部关于成本控制的基本职责： 按照成本费用控制管理要点和目标，遵照目标成本管理通则及其相关规范和制度开展业务活动； 根据成本部定期发布总成本动态变化的情况，并对动态变化有权进行各专业部门的主动协调和对合理化建议的提出及调整，但必须控制在总控制目标内。 对施工现场、设计单位或经手的每单业务，在总经理授权范围内代表公司履行项目成本费用监控职责，并对其成本费用失控承担直接和主要责任； 主动报告业务活动情况，公布细节，提高透明度； 配合并接受成本管理部按章行使的指导与监控工作； 根据总部招标管理规范组织招标工作； 整理并更新合格承建商及供货商名录，确保每次邀请的投标单位均有能力承担我司的工程； 制订《材料设备供货计划》、《招投标工作计划》，并及时发送到相关配合部门。 对基础、设备等重要方案进行技术审核，确保方案的合理性及经济性； 2、责任部门——成本管理部 成本管理部的成本控制基本职责： 对总成本进行定期分析和及时掌握成本动态变化情况，并对动态变化有权进行各专业部门的主动协调和对合理化建议的提出及调整，但必须控制在总控制目标内。 各项招标工程的标底工程量编制及配合招标工作; 对非招标工程的合同造价进行预算的编制或审定； 配合项目部的各类工程方面方案的成本比较; 按月及按阶段动态分析成本执行变化情况; 合理安排预算结算人员的具体专职工作，保证预算结算工作的及时完成; 参与审