出库货物交接管理办法要点.doc

目 录 1 目的及适用范围 2 参考文件 3 术语 4 职责 5 工作程序 6 记录与存档 7 发放范围 8 附则 9 附录 所属公司 湖北九州通物流有限公司 主责部门 仓储部 总经理签发： 2012年 月 日 起草人 贾琳 主责部门 审核 田向阳 会 签 仓储部 综合管理部 1 目的及适用范围 1.1 为加强出库货物交接管理，规范货物出库程序，提高出库效率和质量，特制定本办法。 1.2 本办法适用于湖北九州通有限公司的出库货物交接管理工作。 2 参考文件 《仓储知识》（2007.7） 《湖北九州通医药物流中心标准操作手册》 《出库管理办法》 3 术语 3.1 出库商品：现货销售或代办托运销售给客户的商品。 3.2 交接货物：一个环节和另一个环节的货物交接，上一环节和下一工作环节的货物交接，每个工作环节都要有明确的签字确认手续，以保证各个出库环节的货物和单据安全，及责任的明确划分。 3. 冲红：发出商品未交付客户前，因缺货、价格异常、包装开错等原因不能出库而将其销售金额和数量从账面上扣除的业务过程。 4 职责 4.1 资信管理中心 4.1.1 结算员负责办理客户的结算手续。 4.1.2 税票员负责根据客户类型和往来帐金额开具相应税票。 4.2 仓储部4.2.1 调度员 （1）负责把时空系统传至 lmis 系统的单据合理安排批次并下发任务； （2）根据商品库存情况进行及时补货； （3）对出库作业时所出现的异常问题进行跟踪和调查，保证整个出库流程的顺畅。 4.2.2 拣货员 负责商品的任务索取、商品分拣、装箱、出货、补货工作。 4.2.3 内复核员 负责对拆零区拣选的零货进行复核、拼箱。 4.2.4 外复核员 负责整件商品以及内复核拼箱的复核、装车和移交给客户的工作。 4.2.5 理单员 （1）负责出库相关单据的整理； （2）负责与相应配送员的单据交接。 4.2.6 管理组 负责商品出库过程中的各种异常情况处理。 4.2.7 冷库管理员 负责冷库药品的拣选出库工作，并做好与外复核员的交接工作。 4.3 配送部 4.3.1 配送协调员 负责整合配送资源，根据区域商品数量与运输部协调安排车辆，对配送区域的客户商品按配送顺序安排装车顺序，协调安排车辆。 4.3.2 配送员（1）负责排定货物装车顺序、跟车送货及货款催收； （2）负责与仓储部理单员的单据交接工作。 4.3.3 托运员 （1）负责托运车辆的联系，托运货物的清点、交接手续的工作； （2）负责监督第三方物流的装卸作业工作。 4.3.4 装车复核员 （1）负责整件商品以拼箱的复核装车和移交给客户的工作； （2）负责与仓储部外复核员的货物交接工作。 5 工作程序 5.1 仓储部出库作业交接 5.1.1 储备库与整件拣货员的交接（单指出库货物） （1）当储备库有出库任务时，储备库保管员索取任务后，将出库货物送到电梯口，由电梯员将出库货物送至一楼电梯口处； （2）货物到达一楼电梯口时，由整件拣货员对出库货物进行复核确认，确认无误后将货物放在相应的月台货位上； （3）整件拣货员要认真复核楼层的出库货物，对复核出差错的，对相关的拣货员给予考核加分，对楼层相关责任人进行考核处罚； （4）若当整件拣货员进行确认之后，由外复核员复核过程中发现出库差错，对相应的整件拣货员和楼层责任人分别进行扣罚。 5.1.2 外复核工作交接 （1）当整件拣货员拣货完成并确认、内复核员复核完并拼箱后，由月台接货人员把货物投放到相应的暂存区后，外复核员工在“出库索取复核确认”界面输入自己的号索取复核任务，打印机自动打印《外复核校验单》； （2）外复核员根据《外复核校验单》复核月台上的货物，复核时，要核对拼箱数量是否准确，单据号是否一致,整件的品规、批号、数量是否正确，如果有大输液和特殊品库药品，要到各库区领取货物并集货存放；冷库药品要求放在冷库的暂存区，复核完毕之后要打印粘贴标签； （3）若是有重新进行拼箱的，外复核员在电脑中进行拼装箱号的修改操作，并且要在拼箱登记表上进行签字确认； （4）外复核员在实物复核清点确认无误后，需要返回系统做复核确认。在品规、数量、整件批号、拼箱数相同的情况下，可以直接确认；如果有新拼箱要重新打印拼箱标签；发生实际数量或品规与订单不相符时，要及时通知组长或管理员处理； （5）对整件拣货确认时间的规定：整件拣货员从索取任务后到拣货任务确认完成的时间间隔≤45 分钟。确认之后由外复核员复核出无货、导致冲红的，外复核员要如实进行登记，该拣货员承担相应的考核责任； （6）自提拣货（5 件以下的单据）确认时间为≤10 分钟，自提外复核员对拣货员进行时间监督，确保自提货物