有限空间作业详解.doc

行政LYWH[2014]—007 签发：朱玉喜 有限空间作业管理办法 为加强安全管理的 落实企业安全主体责任，提高有限空间作业安全防范意识，规范有限空间作业行为，普及有限空间作业安全知识，避免盲目施救，遏制事故发生。 一、、适用范围：适用于公司全体员工。 二、奖惩内容： 1、重大批量质量问题：由于产品质量或工作质量问题，造成市场或用户一次性退货或索赔100件及以上；单批不合格100件以上、不合格率50％以上；给公司造成的经济损失达50000元以上的质量问题。 2、一般批量质量问题：由于产品质量或工作质量问题，造成市场或用户一次性退货10-100件；单批不合格10-100件、不合格率20-50％；给公司造成的经济损失达10000元以上，50000元以下的质量问题。 三、员工职责： 1、生产物流部操作员工负责对生产过程发现的不合格品隔离并报告； 2、技术质量部检验员负责生产过程中不合格品的接收和统计及处理。技术质量部负责质量追溯索赔工作的分析与实施； 3、行政人事部负责对合理化建议、QC活动的执行情况组织相关人员进行效果论证并实施奖励；对质量问题的奖惩进行金额确定、月度汇总通报； 4、财务部负责考核金额的执行。 5、技术质量部经理负责奖罚通报的批准。 四、产品质量追溯索赔： 1、追溯索赔原则：以事实为依据、以记录为载体、以制度为标准、公平、公开、及时。 2、追溯索赔流程： 2.1 一般单件质量问题及工作质量问题，由发现人员报检验人员开出《不合格品通知单》经评审确认，技术质量部进行核实原因并明确责任，并进行分类统计，并于次月3日前提交行政人事部。 2.2 技术质量部负责对生产现场反映的一般批量不合格零部件、产品质量等信息进行确认，明确是否是属于配件本身不合格还是工序损坏、状态问题等造成，并根据已经明确责任的质量问题，直接开具《质量奖罚通知单》，将奖罚单在每月15日前汇总交行政人事部。 2.3 对重大批量质量问题，相关部门提交书面分析报告，技术质量部编写《质量事故考核单》经会签后，由技术质量部经理批准后发布生效。并张贴在现场目视看板，以供员工查看、监督。 2.4 每月15日前，技术质量部将所有质量考核信息汇总在《质量奖罚汇总表》交行政人事部，由行政人事部，经部门负责人审核、总经理批准后交财务部在当月工资中兑现。 3、质量问题奖惩： 3.1 重大、一般批量质量问题奖惩 序号 考核项目 责任人罚款 发现人奖励 直接责任 直接管理责任 1 重大批量质量问题 500～1000元/次 50～500元/次 200～400 2 一般批量质量问题 200～500元/次 50～100元/次 100～200 因未按要求作业或个人工作失误造成重大批量质量事故，除进行必要的经济考核外，公司保留辞退责任人的权利。 3.2 供方零部件质量奖罚 供方零部件质量奖罚依据《外协（购）件质量保证协议》实施。 3.3 一般单件质量及内部质量问题奖罚 序号 考核项目 奖罚金额（元） 直接责任 直接管 理责任 发现奖励 生产过程 1 未按要求做首末件检查，未填写三检记录 20 10 20 2 工艺不完善、差缺，不按作业指导书生产检验 30 20 30 3 漏工序作业或100%检验漏检 100 100 4 零部件多装、错装、漏装 50 50 5 标识、条码张贴填写错误，与实物不符 20 20 6 成品包装破损、规格使用错误 20 20 7 入库手续不全、入库项目错、漏 30 20 8 各类流转卡、遗失、未按规定填写 10 9 返工返修未按照正常的流程进行 30 10 10 零部件混放、混堆且无标志区分 20 11 外观零部件未按照包装要求进行保护摆放 20 12 不合格品和合格品混放 50 50 13 故意碰撞、损坏零部件 100 30 14 野蛮作业，导致零部件或量检具损坏 50 20 15 对有明显缺陷的零部件未发现 10 16 对发现的批量质量问题不及时上报 50 技术管理 1 技术通知调研不仔细，所发技术文件无法执行 30 2 技术通知下发时间滞后、内容模糊无法执行 30 3 技术通知、状态内容错误 30 4 技术通知内容已更改但没有下发更改通知 30 5 技术人员未及时处理质量问题、分析判定失误 30 6 技术通知没有发放到相关部门 20 7 定型产品图纸错误，造成返工损失 100 8 样件状态确认错 100 30 检验控制 1 重大、批量性质量问题漏检 200-500 100 100-200 2 错漏检，未造成损失 20 3 使用不合格的检测器具 20