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赛强培训-SQS * ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核报告 -- 不合格项报告案例分析 审核员在审核某电动工具公司注塑工序时发现：所有料筒温度的监控（规定每半小时记录一次），在15至16时均无记录。据了解15时为中班换班时间，两个班都不记。 赛强培训-SQS * ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核报告 -- 内容 审核范围及目标 审核员姓名和被审核方代表 时间，地点、审核机构名称(必要时) 使用参考文件 审核摘要 不合格项报告 赛强培训-SQS * ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核报告 -- 要点说明 简明－ 使用简单语言 精确－ 所报告的事实应该准确 使用标准格式 不合格项应根据 ISO9001 条款或其他文件的 要求加以注明 赛强培训-SQS * ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核报告 – 格式 赛强培训-SQS * ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核报告 – 范例 审核目的： 为了解公司的质量管理体系是否运行正常，是否已具备申请ISO9001：2008认证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量管理体系文件的有效执行，改进和完善质量管理体系的目的，并决定是否正式申请认证。 审核范围： 质量管理体系所涉及的全部要素及所有相关部门。 审核依据： 1.ISO9001：2008； 2.公司质量手册； 3.公司程序文件； 4.相关法律法规、其他相关的技术文件等。 内部审核主要参加人员： 总经理；管理者代表； 各部门主管；各相关部门陪同人员。 赛强培训-SQS * ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核报告 – 范例 内部审核总结 本次审核是公司按ISO9001：2008标准要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是在公司的质量手册及程序文件颁布两个月之后的一次全面内部审核。审核组由五人组成，对全公司的质量管理体系进行了为期2天的全面审核。 本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发出不合格报告33项，其中文件控制（4.2.3）要求中发现的问题较多（共11项），反映出在文件控制方面是一个弱点。生产和品管部门发现的的不合格也较其他部门多，其中原因是：生产部的人员多且范围最大，管理难度较大。品管部由于涉及到质量管理体系要求较多，也造成工作上的困难。另外管理评审工作未做，因此这项内容未包括在本次审核中。7.3中的产品设计和开发是本公司质量管理体系删除的标准要求，也未列入本次审核中。 综上所述，本公司的质量管理体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不符合项报告能按规定的时间在60天内整改完毕，可以在60天后申请管理体系的正式认证。 赛强培训-SQS * ISO9001：2008 内部质量审核培训 纠正措施 被审核方的职责 应在同意日期前完成 赛强培训-SQS * ISO9001：2008 内部质量审核培训 纠正措施--验证 不合格的根源应被纠正 纠正措施是有效的 通常由同一审核小组实施 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * * 赛强培训-SQS * ISO9001：2008 内部质量审核培训 内部质量审核的准备--审核实施计划范例 日期 时间 审核部门与负责的管理体系要求 第一组 第二组 9月15日 8:30-9:00 首次会议 9:00-12:00 总经理、管理者代表(文件要求、管理职责、数据分析) 营销部（与顾客有关的过程、顾客满意度管理) 13:00-17:00 技术部（产品策划、产品设计开发) 采购部（采购) 17:00-17:30 审核组会议 9月16日 8:30-12:00 品管部（不合格品控制) 生产部（设备管理/生产过程控制) 13:00-15:30 品管部（文件控制/纠正预防措施) 人事部（人事管理/工作环境 15:30-16:30 审核组会议 16:30-17:30 末次会议 备注:本计划按部门所负责的要求编制，审核时不排除对相关要求(如5.