连锁工厂策划(最终).doc

一、建厂规模 (1)主要生产以零散非标产品为主，主要产品为： 单片钢化门玻 单片钢化淋浴房 其他单片钢化 湿法夹胶 双白中空 low_E中空 年生产量（单片） 11160 59520 357120 37200 178560 100440 产量面积占比 1.5% 8% 48% 5% 24% 13.5% 均价（单片） 80 48 51 58 42 72 年销售额 892800 28569602157600 7499520 7231680 年销售额占比 2.3% 7.3% 46.9% 5.6% 19.3% 18.6% (2)建厂规模为年生产面积744000平方米，223200重箱，年销售额为3885万元，详见下表： 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 面积（㎡） 34500 34500 74000 67000 67000 67000 62500 62500 67000 67000 67000 74000 744000 重箱 10350 10350 22200 20100 20100 20100 18750 18750 20100 20100 20100 22200 223200 销售额（万元） 180 180 387.5 350 350 350 325 325 350 350 350 387.5 3885 基本产量为每天2400㎡单片，类型构成为：钢化门玻40㎡，淋浴房190㎡，湿夹150㎡单片，双白中空550㎡单片，Low_E中空320㎡碟片，其他钢化1150㎡；为节约设备成本和加大人工成本优势，弯钢化淋浴房玻璃和PVB夹胶玻璃将在一大区中统一生产，统一配送。 二、建厂费用 (1)、场地费用 生产车间平面布置图（暂缺）： 根据产能和业务构成场地费用如下: 生产车间3000平方米*14元/平方米/月=50.4万元/年,办公场所200平方米*16元/平方米/月=3.84万元/年,附属场所200平方米*16元/平方米/月=3.84万元/年。合计：57.72万元/年。 (2)主要设备 设备名称 规划数量 参考价格（万元） 标准产能（㎡/班次） 标配人数 标准功耗 标准折旧年限 标准能耗成本 标准机台成本 标准损耗率 标准人工费用 电脑切割机组（含上下片台 1 58 2500 6 倒棱机（配清洗机） 1 50 1100 3 直线磨 4 12 1600 6 双边磨 2 35 600 3 打孔机 1 6 120 3 清洗机 1 8 2000 4 钢化炉 1 120 1250 14 中空线 1 80 950 7 货车 5 46 2800 10 办公设备 1 11.5 配电房 1 28 异型磨 1 1.5 空压机组 1 9 生产辅助设备 1 15 合计 480 鉴于目前行业整体不景气，倒闭小厂非常多，为了减少前期投入费用，采购二手设备不失为一个好的方案。在兼并设备厂之前，考虑建立一个设备翻新厂，以供应开设连锁工厂之需，同时也可考虑兼并收购经营困难的小型玻璃深加工厂。 建厂条件 电力资源条件 需要有1300KVA的配电房，24小时不间断动力电。(2)水源及取水条件 有充足的工业用水，每天用水量在50m3。(3)废水、废渣排放堆置条件。 建立多个三级沉淀过滤池，达到废水可循环利用，废水排放量接近于零。玻璃深加工的主要废渣为玻璃渣和玻璃粉，两者均可交给相应厂商回收再利用。 建厂人员 组织架构 人员定员 部门 第一责任人 结算中心 销售部 资材部 工程部 物流部 管理部 生产部 合计 主管 文员 原片辅料仓 成品仓 机修电工网管 司机 跟车 行政人事 后勤 管理专员 工段长 主操 统计、文员 理货 一线员工 人数 1 2 1 3 1 1 3 5 5 2 6 1 2 5 2 3 48 91 薪酬 10000 6600 4500 10000 3400 4000 12000 27500 20000 7500 16000 5500 14000 30000 7000 15000 192000 385000 管理手段 碧海企业历年来在拓展市场份额的同时，也在不断地探索、总结和完善可复制的模式，现已形成了一套行之有效的内部管理体系，主要体现在以下几个方面： (1)、生产管理之三驾马车 作为生产型企业，生产管理是重头戏。碧海企业在生产经营中，摸索出了管理、技术、设备并驾齐驱的“三驾马车”的管理模式。即管理人员抓数据、重管控，