QP151000 报关、仓储与物流控制程序.docVIP

文件版号 2.1 文件编号 QP151000 报关、仓储与物流控制程序 生效日期 2011-8-18 目 录 章节 章节内容 起始页 -- 封页 -- 1 目的 1 2 范围 1 3 名词解释 1 4 职责 1 5 流程 2-3 6 内容 4-6 7 相关表格 6 8 参考文件 6 -- 修订履历 -- 拟制/ 物流部 萧永学 2008-12-5 审核 于景兰 2008-12-5 批准 赵军 2008-12-7 会签 商务管理部：李林 1 目的 1.1 规范公司的物流模式，保证物料的准确快速流动。 1.2 明确各部门的职责，协调各部门的行动。 1.3 保证公司进出口业务合法、有序、快速运作。 1.4 加强库房的物料管控，优化库房的仓储模式。 2 范围 2.1 凡本公司有关物料、半成品和成品的流通环节均包括。 3 名词解释 3.1 物料：供应商采购、客户提供或公司生产的一切物品，包括原材料、半成品、成品等。 3.2 库存品：进入资材仓库贮存的所有已检和免检的物品。 3.3 保税货物经海关批准未办理纳税手续进境，在境内储存、加工、装配后复运出境的货物 1R5 流程 流程 负责单位 相关说明 使用表格 流程 负责单位 相关说明 使用表格 6 内容 6.1 通则 6.1.1 公司物料的采购、报关、检验、收发和保管由指定的部门负责，各部门应当按时完成工作，并将处理的情况及时通知下一处理部门。 1R6.1.2 资材组与生产厂须按WI151001《盘点作业规定》实施盘点，提供物料账给财务中心做必要的确认核对。 6.2 采购订单生成及跟催 1R6.2.1 采购部负责完成物料的采购订单，并将订单的信息交给计划跟单员。 6.2.2 计划跟单员负责跟踪订单的执行情况，及时联系供应商，督促供应商按时交货。 6.3 供应商备货发运通知 6.3.1 如果供应商要提前送货或交货数量有变更的，计划跟单员需在ERP上更改交货订单并通知库房人员变更情况。 6.4 香港货代公司接收 6.4.1 天马的货代公司负责接收供应商的进口物料，并根据实际需要，将接收后的物料进行暂存或转运。 6.4.2 一般贸易的物料由天马委托货代公司代办报关手续，加工贸易的物料由天马报关组办理报关手续。 6.5 办理进口报关手续 6.5.1 物料进口报关需运营中心发出保税物料进口通知。 6.5.2 跟单员凭发票、装箱单和货物核对通知，办理进口物料海关申报。 6.5.3 报关手续办理完毕后，报关员需发到货通知给计划组和资材组，并完成数据整理和交单给财务付汇。 6.6 物料运输到天马 6.6.1 进口物料由天马的货代公司负责运输到天马库房，非进口的物料由供应商承担运输的工作和责任。 6.7 物料接收作业 6.7.1 供应商凭发票或采购送货单到指定的地点交货。 6.7.2 库管员依照《材料库管理规定》进行货物收料作业。 6.8 送检与检验 1R6.8.1 入厂的各种非免检物料，由IQC按QP101000《原材料进料检验和试验程序》进行检验，并将检验的结果反馈给库房。如果物料检验不合格的，库管员按照WI131012《不合格原材料处理规定》进行处理。 6.8.2 各种非入库物料由申报部门进行确认或验证，同意接收的，物料完成出库流程；不同意接收的，物料走退货流程。 6.9 物料入库及管理 1R6.9.1 经IQC检验合格的物料或免检物料，由库管员按WI151006《搬运、储存与防护管理规定》的要求储存在指定的位置，并及时更新物料的信息。 6.9.2 库管员凭帐、物、卡、6S对储存物料的出入库进行管理。 1R6.9.3 材料库按WI151001《盘点作业规定》和《材料库管理规定》的要求进行盘点作业。 6.10 领料申请与领/备料 6.10.1 库管员凭ERP系统的物料申请进行备料。 1R6.10.2 库管员需按WI151003《材料库管理规定》的要求进行物料发放。 6.10.3 如果领用单位未按规定领料，则予以拒绝发料。 6.11 生产程序与过程及出库检验 1R6.11.1 生产厂根据QP091000《生产过程控制程序》的规定完成产品的生产过程。 1R6.11.2 质量与客户服务部负责产品生产过程的质量控制和出货检验。 6.12 中转库入库及管理 6.12.1 生产厂生产完工后，中转库负责对成品进行内包装并贴上产品合格证。 6.13 成品入库及管理 6.13.