新兴铸管：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性(修订稿)要点详解.pdf

关于公司非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金上限为不超过 333,000 万元 （包括发行费用），扣除发行费用后，募集资金将投入以下项目： 单位：万元 序 所需资金总 募集资金投资 项目名称 号 额 额 1 阳春30 万吨球墨铸铁管项目 100,073 100,000 高性能球墨铸管 DN300-1000 智 2 48,092 48,000 能自动化生产线升级 3 100t/h 干熄焦及余热发电项目 13,464 13,000 4 补充流动资金 172,000 172,000 总计 333,629 333,000 公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对 上述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进 展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集 资金置换自筹资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）阳春30 万吨球墨铸铁管项目 1、项目基本情况 项目名称：新兴铸管阳春30 万吨球墨铸铁管项目 建设单位：广东新兴铸管有限公司 1 建设性质：新建生产线 建设地址：广东阳春市南山工业片区 2、项目建设背景及市场供求分析及预测 （1 ）项目建设背景 新兴铸管股份有限公司在离心球墨铸铁管的生产技术及营销网 络在全国具有较大的竞争优势。广东省阳春市南山工业园距离广东省 阳江港仅80 公里，三茂铁路、S113 省道可直达阳江港，具有良好的 交通运输优势。新兴铸管股份有限公司充分利用广东阳春市南山工业 园交通运输优势，发挥新兴铸管股份公司的技术、营销优势，规划建 设30 万吨离心球墨铸管生产线。 （2 ）产品市场供求分析及预测 球墨铸铁管是以球墨铸铁为材料，主要采用离心铸造工艺生产的 管材，具有力学性能优良、节省金属、施工简便、造价经济、可靠性 高、耐腐蚀性能好、使用寿命长等特点，被广泛应用于供水、消防、 排污、输气等管道工程。 A．国际市场分析和预测 国外球铁管的生产最早开始于20 世纪50 年代，产品广泛应用于 输水、消防、排污、输气等领域，经过 30 多年的发展，其生产技术 及产品均已成熟。日本、欧美等工业发达国家，在输水领域球铁管代 替灰铁管的更新换代已基本完成，球铁管的使用率已在90%以上。 目前世界铸管的产量已接近1000 万吨，其中离心球墨铸铁管的 产量为 900 万吨，占铸管产量 90%以上。从1995 年至今离心球墨铸 2 铁管出现两个趋势：一是由于水资源在经济发展中的重要性，离心球 墨铸铁管的需求在增长，近十年的平均增长率为 4-5%，增长比较大 的国家与地区为中国、中东、北非、印度。二是由于发达国家劳动成 本昂贵，市场萎缩，铸管生产逐步萎缩，加速向中国、印度及亚洲新 兴工业国家转移。近十年德国相继关闭了4-5 家工厂；法国莫松桥公 司从1995 年开始，从生产120 万吨缩