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上海国孚电力设计工程股份有限公司、
国金证券股份有限公司
《关于上海国孚电力设计工程股份有限公司挂
牌申请文件的第一次反馈意见》的回复
全国中小企业股份转让系统有限责任公司:
贵公司《关于上海国孚电力设计工程股份有限公司挂牌申请文件
的第一次反馈意见》已收悉,上海国孚电力设计工程股份有限公司(以
下简称“公司”或“国孚电力”)和国金证券股份有限公司(以下简
称“国金证券”或主办券商)会同国浩律师 (上海)事务所(以下简
称“律师”)、上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计
师”)对反馈意见的有关问题进行了认真讨论与核查,并逐项落实后
进行了书面说明。国金证券对需要主办券商核查的内容进行了补充核
查并发表了相关意见。涉及需要律师、会计师核查及发表意见的问题,
已由律师、会计师分别出具专项审核意见。涉及需要对公开转让说明
书等申请文件进行修改或补充披露的部分,已按照反馈意见的要求进
行了修改和补充,并已在《公开转让说明书》(反馈稿)等申请文件
中以楷体加粗标明。
如无特别说明,本回复报告中的简称或名词的释义与公开转让说
明书(申报稿)中的相同。
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本报告中的字体代表以下含义:
仿宋 反馈意见所列问题
宋体 对反馈意见所列问 题的回复、说明及核查
楷体 对公开披露文件进行补充披露、更新
现就反馈意见中提及的问题逐项说明如下:
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一、公司特殊问题
1.1 报告期内公司客户中存在国家电网及其分子公司。请公司补
充披露:(1)按统一口径补充披露销售占比情况;(2 )报告期向前五
大客户的销售情况、合作模式以及客户的获取方式、交易背景、定价
政策和销售方式;(3 )分析客户对象构成稳定性及未来变化趋势,说
明是否符合公司的行业与产品经营特征;(4 )结合公司的竞争优劣势、
公司目前的销售方式及渠道、订单获取情况,说明公司对重大客户是
否存在依赖风险,如有,请就风险管理措施及实施效果分析客户依赖
风险对公司持续经营的影响。请主办券商就前述事项进行核查并发表
专业意见。
【公司回复】
公司已按照《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引
(试行)》第二章第二节公司业务的要求,在公开转让说明书“第二节公司业务”
之“四、与业务相关的情况”下的“(一)公司主营业务收入的具体构成及前五
大客户情况”之 “3、来自于国家电网公司及其分子公司的收入情况”中补充或
更新披露如下:
“
3、来自于国家电网公司及其分子公司的收入情况
报告期内,公司来自于国家电网公司及其分子公司的收入情况如下表所示:
2015 年1-7 月 2014 年 2013 年
客户类型
销售收入 占比 销售收入 占比 销售收入 占比
国家电网公司 999.17 87.07% 2,110.28 76.91% 534.74 78.00%
其他客户 148.33 12.93% 633.49 23.09% 150.79 22.00%
总计 1,147.50 100.00% 2,743.77 100.00% 685.53 100.00%
公司向国家电网公司及其分子公司的销售收入合并披露后,报告期公司的
前五大客户情况如下:
序号 客户名称 金额 占比
2015 年1-7 月
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1 国家电网公司
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