ERP采购委外业务流程.doc

业务流程编号 ERP-PU01 业务流程名称 请购单业务流程 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 计划部门， 仓储科 生管 帐管 请购单可由MRP/MPS/ROP计划后直接生成请购单，也可以直接按审批过的书面申购单录入请购单； 请购单的生成或者录入，注意存货是否正确，数量，和需求日期务必填写，如果供应商有指定，请填入。如果存货档案无此商品，退回相关需求部门去办理相关物料编码申请； 由计划生成的请购单先打印报批；特别注意的是看到待定料号计划部门不能生成请购单；如果看到如成套的站牌（因为只有单一编码而每次购买都要求不同）的料号等确认后生成请购单并要要求在请购单相应行上注明。 请购单审核按照请购单的审批流执行。 请购单 业务流程编号 ERP-PU02 业务流程名称 采购订单业务流程 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 需求部门 采购部 采购部 总经理 需求部门 采购员 采购主管 总经理 需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入； 采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购； 采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批； 采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员 采购部经理）； 采购单审核后打印并传真给供应商并要求按单来交货。 请购单 采购订单 业务流程编号 ERP-PU03 业务流程名称 采购订单变更流程 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 采购部 采购员 采购订单变更，根据相关书面审批资料直接在采购订单上变更，更改数量，或者日期； 采购订单变更后，审核，并通知相关需求人员 采购订单 务流程编号 ERP-PU04 业务流程名称 采购检验，拒收，入库，退货流程图 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 采购部 采购部 品管部 品管部 品管部 品管部 采购部 仓储课 收料员 收料员 品检员 品检员 品检员 品检主管 收料员 仓管员 采购到货单务必由采购订单生成，并且根据实际收料情况填写到货数量； 来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由采购到货单 到货拒收单）； 报检单经品检审核，直接过滤生成来料检验单，在来料检验单里，合格接收数和不良品数按实际情况填入； 仓储课负责采购入库单直接由来料检验单生成； 不良品数按照检验情况最终判定，如果拒收则由收料员负责生成到货拒收单，如果让步接收或者降级处理数量，由仓管员负责生成采购入库单，来源单据是不良品处理单； 采购到货单 报检单 检验单 来料不良品处理单 到货拒收单 采购入库单 采购退货单 业务流程编号 ERP-PU05 业务流程名称 采购发票流程图 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 采购部 财务部 采购员 会计 普通流程 退货流程 根据供应商开立的发票核对采购入库单，并由采购入库单生成采购发票后根据公司的规定结算处理 财务负责审核采购发票， 3．如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票） 采购发票 红字采购发票 业务流程编号 ERP-OM01 业务流程名称 委外订单流程图 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 生产计划部 采购部 生管 采购员 MRP计划直接计算出委外计划，由委外计划生成委外订单； MRP计划计算出生产计划，但由于产能不够，或者交期紧迫，必须委外，由生产计划转为委外订单； 直接手动录入委外订单 委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责； 委外订单的审核由采购部负责，确认委外商，和价格。并打印传真委外商要求按单来办领料。 委外订单 业务流程编号 ERP-OM02 业务流程名称 委外发料，到货，检验，入库流程图 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 采购部 采购员 材料出库单必须由委外订单生成，并且根据实际发料情况填写数量。（如果材料有质量问题，委外直接退回，发料员负责按相应委外单号产生红字材料出库单） 委外到货单也必须由委外订单生成，并且根据实际到货数量填写 来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由委外到货单 到货拒收单）； 品检直接过滤报检单生成来料检验单，在来料检验单里，合格接收数