OHSAS检查表品管部.详解.doc

职业健康安全管理体系审核检查表（品保部） 标准要素 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和风险 控制的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？ ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？ √ √ 制定了《危险源辨识、风险评价和确定控制工作程序》，在程序中规定了详细的辩识、控制及评价要求 ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？ ◆是否规定了辨识的范围和对象？ ◆是否有危险源及其风险的清单？ ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？ √ √ √ √ 进行了相关辩识工作，并形成了辩识结果，针对不同情况制定了相关作业文件进行控制，各部门具体内容见《辩识清单》 ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？ ◆方法是否适宜？ ◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？ √ √ √ 通过公司的体系文件、相关的法规进行控制，在制定控制方法的时候对针风险特性 ◆辨识危险源及其应把握的要点 ◆是否考虑三种状态？ ◆是否考虑三种时态？ ◆是否考虑了各种类型的危险情况？ ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH风险？ √ √ √ √ 在进行辩识的时候均识别了三种状态，同时针对不同危险源情况分别规定了风险等级，对于相关方也进行了识别。 ◆如何进行风险评价 ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？ ◆有无重大危险源及其风险清单？ ◆评价结果是否合理？ ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ √ √ √ √ √ √ √ √ 通过程序文件来规定了评价准则及控制要求，形成了辩识清单及重大危险源清单，评价按科学方法进行，均为有效。 ◆如何对风险控制进行策划 ◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？ ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/ √ √ √ 通过程序文件、作业文件、目标、指标、方案等进行控制 注： “检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 标准要素 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和风险 控制的策划 ◆如何对风险控制进行策划 ◆对潜在职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施？ √ 通过应急响应措施来进行控制 ◆危险源及其风险的信息能否及时更新 ◆有无更新信息的规定？ ◆是否按规定实施更新？ √ √ 信息更新按程序文件要求进行 ◆在制定职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险 ◆哪些重大风险列入目标？ ◆其他风险如何控制？ √ √ √ √ 具体见辩识清单及文件清单 4.3.2 法规和其他要求 ◆是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序 ◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？ ◆程序是否明确了获得法规的渠道？ ◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？ ◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？ ◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？ √ √ √ √ √ 根据危险源辩识结果和体系运行实际情况，形成了公司《法规清单》通过网络、相关部门、杂志等来收集使用的法规，程序文件明确了收集与更新的具体要求，通过公司内部培训，资料发放向员工传达法规的要求及重要性。 ◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些 ◆受审核部门适用的法规有哪些 ◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？ ◆受审核部门适用的法规有哪些？ √ √ √ √ 建立了清单，法规基本符合公司要求，具体见《法规清单》 ◆法规信息是否及时变更 ◆由谁负责？ ◆做得如何？ √ √ √ 由综合部负责，管理者代表统筹 ◆如何向员工和其他相