地测科风险防控排查填报新.详解.doc

山西煤销集团阳城四侯煤业部门岗位职责表 序号 部门名称 岗位名称 岗位主要职责描述 1 地测防治水科 物探 负责井下采掘工作面的物探探测工作 2 地测防治水科 化探 负责矿井井上下各地点水源的取样、分析鉴定工作 3 地测防治水科 测量 负责井上下所有施工导线测量、竣工验收测量及绘制矿井基本矿图等工作 4 地测防治水科 地质 负责井上下基本地质编录、地质观测、编录和综合分析，解决采掘工作中的地质问题计算矿井储量，掌握储量动态，提高储量级别，提出合理开采煤炭资源的意见 序号 岗位职责 风险点 风险类型 风险等级 自我防控措施 一岗双责 严格执行国家有关政策和制度，执行矿井管理规范和地测防治水工作条例细则 不能及时贯彻执行相关政策和规定 岗位职责风险 一般风险 及时贯彻执行相关的政策和规章制度 1、对分管科室及个人的党风廉政建设责任制负责 2、抓好个人及分管科室的安全管理工作 在总工的领导下，负责做好地测防治水的管理工作 没有做好地测防治水的管理工作 岗位职责风险 一般风险 按照规章制度，做好地测防治水的管理工作 经常深入现场，掌握第一手地测防治水资料，及时发现问题，解决问题l 没有及时解决问题 岗位职责风险 一般风险 经常深入现场，解决地测防治水工作中存在的问题 说明：风险类型：思想道德风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类。 风险等级：高风险、一般风险、低风险三等。 四侯煤业廉政风险排查防控责任分解表 姓名：张驰 职务：防治水助理 分管工作（岗位）：协助总工完成地测防治水现场工作 序号 岗位职责 风险点 风险类型 风险等级 自我防控措施 一岗双责 严格执行国家有关政策和制度，执行矿井管理规范和防治水工作条例细则 不能及时贯彻执行相关政策和规定 岗位职责风险 一般风险 及时贯彻执行相关的政策和规章制度 1、对分管科室及个人的党风廉政建设责任制负责 2、抓好个人及分管科室的安全管理工作 在总工的领导下，负责做好矿井防治水的管理工作 没有做好矿井防治水的管理工作 岗位职责风险 一般风险 按照规章制度，做好地测防治水的管理工作 经常深入现场，掌握第一手矿井水文地质资料，及时发现问题，解决问题 没有及时解决问题 岗位职责风险 一般风险 经常深入现场，解决防治水工作中存在的问题 说明：风险类型：思想道德风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类。 风险等级：高风险、一般风险、低风险三等。 四侯煤业廉政风险排查防控责任分解表 姓名： 高刘奇 职务： 地测防治水科科长 分管工作（岗位）：地测防治水科全面工作 序号 岗位职责 风险点 风险类型 风险等级 自我防控措施 一岗双责 1 协助矿长和总工程师做好矿地测防治水工作，对矿井地测防治水管理工作负全部责任 不按规定履行职责 岗位职责风险 一般风险 严格按照岗位执行 1、对科室及个人的党风廉政建设责任制负责 2、抓好个人及科室的安全管理工作 2 按照《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》技术政策规定，做好地质及水文地质工作。 对标准规范掌握不清 岗位职责风险 一般风险 加强学习、培训 3 负责编制矿井地测防治水规划和探放水注浆设计的审查工作。 基础资料不齐全 岗位职责风险 一般风险 按需求收集资料，认真编制设计 4 负责矿井地质、水文地质和测量图纸的审查工作。对水文地质方面的图纸资料的准确性和可靠性负全面责任 图纸与实际不符 岗位职责风险 一般风险 经常深入一线考察实际情况，不断更新资料 5 根据《生产矿井储量管理规程》和原煤炭部《关于合理开采煤炭资源提高回收率的若干规定》的要求，负责矿井储量、三量、损失量、回采率等的技术等管理工作。 不能随时掌握量的变化 岗位职责风险 一般风险 与其他科室密切合作，经常沟通，更新数据 6 负责建立健全三量管理图纸，并及时填绘，准确计算，按时上报三量报表，建立储量台帐。 台账不完善 岗位职责风险 一般风险 认真阅读质量标准规范，并严格执行，不断完善 7 严格执行储管的转入、注销、报损、地质及水文地质损失的审批制度。 不及时 岗位职责风险 一般风险 每天及时跟进各项工作 说明： 风险类型：思想道德风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类。 风险等级：高风险、一般风险、低风险三等。 四侯煤业廉政风险排查防控责任分解表 姓名：吕鹏鹏 职务：地测防治水科副科长 分管工作