143纠正及预防措施控制程序.doc

纠正及预防措施控制程序 1　目的和适用范围 1.1　目的 　　制定纠正及预防措施控制程序，以消除已经发生的及潜在的不合格因素，防止及预防不合格的再发生，确保工程质量符合规定要求和质量管理体系的有效运行和持续改进。 1.2　适用范围 　　本程序适用于从工程施工开始直至交付前、后的全部过程中发生的不合格所采取纠正及预防措施的控制。 2　职责 2.1　质保工程师负责纠正及预防措施的实施和质量改进后的领导。 2.2 总经理办公室负责组织协调相关部门调查和分析质量问题发生的原因，并负有监督和确认的责任。 2.3　检验部负责不合格品信息的反馈。 2.4　业务部负责反馈顾客反映的工程质量信息。 2.5　各职能部门根据“纠正及预防措施通知单”实施纠正及预防措施，部门负责人负责纠正及预防措施的跟踪和验证。 3　工作程序 3.1　纠正及预防措施的信息来源包括： 　a)　管理评审记录； b) 内部质量审核报告； 　c)　不符合事项通知单； 　d)　质量会议记录； 　e)　质量信息反馈汇总 　f)　质量信息反馈通知单 3.2　纠正及预防措施的制定与实施 3.2.1　检验部负责公司工程施工质量和外协件、外购件质量信息的管理工作，每季度及时收集汇总工程施工质量和外协件、外购件质量信息，分析产生不合格的原因，填写“质量信息反馈汇总”，并提出建议的纠正及预防措施。交至总经理办公室。 业务部负责用户质量信息的管理工作，搜集汇总用户质量信息，每季汇总，将工程施工质量问题分类，分析产生的原因，填写“质量信息反馈汇总”，并提出建议的纠正及预防措施，交至总经理办公室。 　　对于用户反馈较严重的和重复出现的质量问题，由业务部及时填写 “质量信息反馈通知单”上报总经理办公室，并按“服务控制程序”的规定执行，作为提出纠正及预防措施的依据。 3.2.2　根据3.1项的信息来源，总经理办公室汇总不合格项，必要时组织责任工程师和相关职能部门进行调查分析，填写“纠正及预防措施通知单”，明确责任部门和完成日期。责任部门接到“纠正及预防措施通知单”后，首先提出纠正及预防措施，并报请质保工程师批准，必要时经过管理评审会议讨论通过，明确所采取的措施、完成日期和责任部门。 3.2.3与质量体系要求相关的各部门也可根据情况填写“纠正及预防措施通知单”，交至总经理办公室，总经理办公室按3.2.2条款规定办理。 3.2.4 责任部门接到“纠正及预防措施通知单”后，首先提出纠正及预防措施，并报请质保工程师批准，指定负责人员实施纠正及预防措施，并将实施情况填写在“纠正及预防措施通知单”内。部门负责人对纠正及预防措施的实施情况进行跟踪和验证，对措施的实施结果认可签字后通知总经理办公室进行确认。 3.3　总经理办公室对责任部门的纠正及预防措施完成情况进行确认，并在“纠正及预防措施通知单”相应栏目中签署意见。 3.4　由于纠正及预防措施引起的管理文件、技术文件的修改按“文件和记录控制程序”、的有关条款执行。 3.5　总经理办公室负责保管纠正及预防措施的有关资料，提供管理评审。 压力管道安装 编号：TT/QP143-2011 程 序 文 件 A 修改次：0 编制：XXX