14数据分析和持续改进程序.doc

1.0 目的 有效地传递信息，收集和分析数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实 施的改进。 2.0 范围： 适用于本公司内外部质量信息反馈和数据分析。 3.0 职责： 3.1 管理部是质量管理体系信息或数据的收集、处理及建立信息档案的归口部门。 3.2 各部门负责产品不合格、顾客反馈、服务等各方面的信息收集、提供和处理。 3.3 管理者代表负责各项信息处理的协调工作。 3.4 各相关部门负责信息处理的实施。 3.5 管理部负责实施情况的监督验证。 4.0 工作程序： 4.1 信息反馈： 4.1.1 信息反馈是保证运行渠道畅通，防止质量活动严重偏离体系文件规定、职责不明等的重要 措施。 各部门发现产品质量问题或体系运行中的不足时，以 “质量体系信息反馈单”的方式交 管理部进行汇总。 4.1.3 管理部负责产品信息的汇总，建立信息档案。 4.1.4 管理部初步分析后，落实责任部门，经管理者代表协调后实施。 4.1.5 职责部门对反馈信息进行处理时，应运用适宜的统计技术进行分析、改进。 4.1.6 管理部督促职责部门采取纠正措施并进行验证。 4.1.7 管理部做好资料的归档工作。 4.2 数据收集，一般包括以下内容： 4.2.1 与产品质量有关的数据，如：产品不合格信息、不合格品率、顾客投诉等。 4.2.2 与运行有关的数据，如：过程运行的测量监控信息、产品实现过程的能力、内部审核结果、 管理评审输出、生产率、交货期统计、顾客满意情况等。 4.3 数据分析 4.3.1 本公司在数据分析过程中主要运用一些统计技术来实现，首先在产品质量策划中要确定每一过程适用的统计技术，适用的统计技术可能包括直方图、柏拉图、鱼刺图等。 正常生产中的过程控制、产品检验、质量改进、顾客满意、供方信息等方面所涉及统计技术由各部门根据各自职能需要来确定，并报管理部汇总管理并制订“统计技术运用一览表”，表中应反映统计技术运用的部门及要求。 4.3.3 涉及统计技术应用的人员应严格按规定的方法进行数据的收集，并记录在相应的表单中， 保证记录的正确性。 4.3.4 应用部门按规定要求负责对统计数据的结果进行分析，以此作为对质量控制方法进行调整 和质量改进的依据。 4.3.5 管理部负责对所有统计技术的执行情况进行监督、组织协调、评价等，相关的统计技术所用的记录保存于相关部门。 4.3.6 统计技术的培训由生产管理部执行，并由管理部记录。 4.4 数据分析应提供的信息 4.4.1 顾客满意程度的现状和趋势 4.4.2 产品和服务与顾客要求的符合性 4.4.3 过程、产品特性的变化和趋势 4.4.4 供方产品、过程和体系的相关信息 4.5 生产部在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如产品的技术革新、质量的改善等）。以改进计划的形式，交管理者代表审核，总经理批准后，调配适当的资源予以执行，为公司创造更多价值。 4.6 持续改进活动展开工作程序 4.6.1 根据管理评审、内外部质量审核以及顾客的要求和期望： （1）由各部门提出本部门可持续改进项目的建议； （2）由管理者代表提出公司级可持续改进项目的建议。 4.6.2 由管理部组织公司各部门进行可行性分析,确定持续改进的内容,记录于《持续改进可行性报告》，经管理者代表审核,报总经理批准。 4.6.3 由实施部门对持续改进项目制定《优化计划表》,报管理者代表批准后实施。 4.6.4 实施部门必须根据优化计划开展活动, 管理部对优化计划的实施情况进行监督检查。 4.6.5 优化计划完成后,由实施部门进行总结，出具《优化计划总结报告》,并提交管理者代表。 总结报告内容包括： （1）优化计划的项目、优化目标、完成进度； （2）优化计划完成的过程及采取的措施； （3）最终达到的结果。 4.7 与本程序相关的质量记录保存见《记录控制程序》。 5.0 引用文件： 5.1 《记录控制程序》 6.0 质量记录： 6.1 质量体系信息反馈单 6.2 持续改进可行性评审报告 6.3 优化计划表 6.4 优化计划总结报告 上海福帝堡密封技术有限公司 程序文件 数据分析和持续改进程序 文件编号 FDB-Q2-15 版本/修订 A/0 页码 第 1 页 共 2 页