19数据分析和改进程序19.doc

1.0目的 收集和分析质量管理中的有关部门数据，以确保质量管理体系中的适宜性和有效性。 2.0范围 适用于对来自测和监控活动及其相关来源的数据分析。 3.0定义 无 4.0职责 4.1质检部：负责统计本公司对内、对外相关数据的传递、分析于处理；负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 4.2其他部门负责各自数据收集、传递和交流；负责本部门统计技术的具体选用与应用。 5.0程序文件 5.1数据是指客观反映事实的资料和数字等信息。 5.2数据的来源 5.2.1外部来源 政策、法规、标准等； 地方政府责任机构检查的结果及反馈； 市场、新产品、新技术的发展方向； 相关方（顾客、供方等）的信息反馈及投诉等。 5.2.2内部来源 日常工作，如质量目标完成情况、检验与实验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录； 存在或潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等； 紧急信息，如出现突发事故等； 其他信息，如员工建议等。 5.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料以及讨论交流记录等方式。 5.3数据的收集、分析与处理 5.3.1对数据的收集、分析与处理应提供以下信息 顾客满意或不满意程度，以及投诉、保修、服务等情况； 产品满足顾客需求的符合性； 产品特性发展水平以及产品实施过程中的生产效率； 供方的信息（质量管理、产品质量及服务等）。 5.3.2外部数据的收集、分析与处理 质检部负责第二、三方的监督检查结果与其反馈数据的收集分析、并负责传递给相关部门。对出现的不合格项，采取相应的纠正预防措施进行改进； 政策法规之类的信息由人力资源部及各相关部门收集、分析、整理和传递； 行销部及其相关部门应积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，要妥善处理顾客的投诉； 各部门从外部获取的其他类数据，应在一周内用《信息联络处理单》（QR/TP19-01）报告质检部，由其分析处理，并根据需要传递、协调处理。 5.3.3内部数据收集、分析与处理 质检部依据相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规和标准等信息； 各部门依据相关文件规定主动收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合 格项，执行《纠正和预防措施控制程序》； 紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或其委托人组织处理； 其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给质检部处理。 5.4数据分析方法 统计数据分析表（QR/TP19-02） 序号 数据来源 责任部门 分析要求 1 顾客满意度 行销部 统计分类 2 顾客投诉 行销部 统计分类 3 产品的测量和监控 质检部 数据图表 4 生产效率 生产部 数据图表 5 供方（外协） 采购部 调查表 6 质量目标 人力资源部 数据图表 5.4.1统计方法实施要求 质检部负责组织对有关人员进行统计方法的培训； 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。 5.4.2对统计方法适用性和有效性的判定 是否减低了不合格率，降低了加工损失； 是否有利于改进质量； 是否提高工作效率和产量； 是否降低了成本、提高经济效益。 5.5质检部每季度对各部门统计方法应用的记录进行一次监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的措施。 5.6统计记录的管理 各部门应重视统计记录管理，明确责任，按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》对统计记录进行有效的管理和控制。 5.7持续改进 本公司的持续改进是根据不同的项目过程、产品工艺进行持续改进，在实行持续改进过程中要填写《持续改进项目记录表》（QR/TP19-03），持续改进项目要进行立项，均经公司决定，总经理批准。 6.0相关文件 6.1《体系文件控制程序》 （QP/TP02） 6.2《质量记录控制程序》 （QP/TP04） 6.3《纠正和预防措施控制程序》 （QP/TP20） 6.4《电火花线切割机内控标准》 （TP/DK77-2006） 6.5《电火花成型机内控标准》 （TP/DK71-2006） 6.6《电火花小孔加工机内控标准》 （TP/DK70-2006） 7.0质量记录 7.1信息联络处理单 （QR/TP19-01） 7.2各类统计图表 （QR/TP19-02） 7.3持续改进项目记录表 （QR/TP19-03） 8.0附件 8.1附件1 流程图 编制： 审核：