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2012年度经营目标任务规划预算表
公司
二○一二年度经营目标任务规划预算表
一、利润指标
指标名称 2011年 2012年计划目标值（万元） 目标增幅（％） 考核目标值（万元） 实际完成（前三季度） 预计全年可以完成 1 结算利润 帐面利润 认帐利润 小 计 2 折旧 3 可用资金 二、附加指标
指标名称 实际产能 2011年 2012年计划目标值 目标增幅（％） 考核目标值 实际完成（前三季度） 预计全年完成 1 产量或营业收入 三、人员编制及工资核定
1、人员编制
序号 岗位 2011年 2012年人员编制 人员增幅（％） 备 注 人员核定编制 人员实际配备 1 经营团队 2 中层管理 3 一般管理 4 生产员工 小计 2、工资核定
序号 岗位 2011年核定月总额（万元） 2012年月总额（万元） 2011年核定年总额（万元） 2012年年总额（万元） 备 注 1 经营团队 2 中层管理 3 一般管理 4 生产员工 小计 四、财务主要预算目标
序号 项目 2012年目标（万元） 备 注 1 经营性收入总额 2 经营性支出总额 3 流动资金核定总额 4 投资支出总额 5 财务费用 6 制造费用 7 管理费用 8 销售（营业）费用 附：目标任务详细说明及依据
负责人：
2011年9月 日
1
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