21质量改进控制程序(ISO办)OK.doc

1.目的 为公司持续改进活动提供准则，使公司持续改进活动有序进行，进 而达到更高的有效性和效率。 2.范围 本程序适用于公司持续改进活动的控制。 3.权责 3.1 管理代表：负责改进措施的管理和监督，负责组织评价对改 进措施的效果进行评价；负责质量管理体系运行信息的收集和 分析，识别并提报改进机会。 3.2品质部：负责产品质量信息收集和分析，识别并提报改进机会。 3.3业务部：负责市场信息、客户需求信息的收集和分析，识别并 提报改进机会。 3.4生产部、工程部、品质部负责生产过程能力信息的收集和分析，识别并提报改进机会。 4.定义 4.1控制性质量改进：以稳定现状、使其符合于一定质量目标或标准为目标的质量改进。 它是以排除导致偏离标准的偶发因素使过程恢复到正常的控制状态上来，从而实现质量改进。这种改进可执行《纠正预防控制程序》 4.2突破性质量改进：它是以突破现状，确定和实现更高、更新的质量目标或标准为目的 的质量改进。本程序主要侧重这种类型的质量改进。 5.程序 5.1质量改进的策划 5.1.1质量改进的项目的确定 最高管理者每年的年终（一般在春节的前3周）组织一次公司年终总结会，年终总结会的中心议题就是“下一年度质量改进规划及实施方案”。会议召开前各部门经过调查、统计或分析提供以下质量信息，并形成《××部质量故障分析报告》，《报告》内容必须以事实或数据为基础，并形成分析图表。 部门 准备的项目及数据 业务部 ①书面的客户满意度调查数据；②客户投诉的数据；③退货、索赔或降价数据等；④市场开拓、销售报告等数据⑤同行业先进水平的质量状况（同行情报）；⑥目标达成状况。 其他各部门 ①返工、返修、报废或因质量故障造成的停工损失或其他质量损失；②与过程效率有关的其他质量损失如：人力、物资利用，等待时间、周期、履约能力、冗余设计、采购及库存规模、过程调整、过程能力及稳定性；③各部门目标达成状况分析、总结报告。 ISO专员办 内部质量审核和管理评审 5.1.2确认重点改进项目 通过会议的研讨、论证和评议后，从成本和改进措施的角 度进一步分析，识别出有重大改进潜力的少数几个问题， 就是确认几个重点改进项目。改进项目确定原则如下： a.质量目标的调整和优化应确定为改进项目。 b.客户提高要求的期望应确定为改进项目。 c.生产工艺的优化应确定为改进项目。 d.降低物耗、提高工时利用率应确定为改进项目。 e.过程改进和提高生产效率应确定为改进项目。 改进项目的确定应由管理代表负责，必要时由最高管理者 决定。然后编制《质量改进的重点项目一览表》，将每一项改进项目转化为几个有限的特定工作任务。 5.1.3确定改进项目的优先级 《质量改进的重点项目一览表》所列示的改进项目可能超出公司的能力，对此要综合考量各项目的成本、风险和效益等指标，从而排定一张改进项目顺序单，各指标的权重分配如下： NO. 项目 权重 备注 1 规模成本和利润 3 成本低或利润高大型项目优先 2 收益周期 3 回收周期短的优先 3 紧迫性 2 经营危机、客户要求、政策要求、内部成员压力大的优先 4 能力 1 公司管理水平及成员的技能、经验的限制 5 阻力 1 招致保守势力或习惯势力阻力大的暂缓 5.1.4质量改进目标的设定 在设定质量改进目标时，要尽量融入到原来的目标管理体系中，并纳入绩效考核体系中，同时要注意以下几个原则性要求： 目标要注重提高客户满意度和过程的有效性和效率； 要和公司总经营目标相统一，紧密结合； 质量改进活动的各各环节应确立目标； 目标要具体、可量化、富有挑战性。 5.3改进组织的构建 最高管理者构建质量改进小组，部门经理还要组建本部门改进小组。任命管理代表为组长，各部门经理为组员， 5.3.1质量改进小组 a.公司质量改进小组组长，各部门经理为组员，总经理任命管理代表为组长，其主要职责：制定公司整体改进计划；统一目标；协助分析实验；组织改进措施的实施；协调改进工作。 b.公司整体改进计划，改进计划内容至少包括： 改进目标、改进步骤、过程步骤、日程安排、责任分工和资源保障等。 c.改进项目计划经总经理批准后实施，该进项目需要修改时，须经改进小组讨论后报总经理批准。 5.3.2部门质量改进小组 a.部门经理还要组建本部门改进小组，成员包括：部门主管、 其他部门专业技术人员、本部专门专业人员等。 b.其职责：调查分析质量问题的各种症状；发现和验证症状 的原因；提出改进措施或方案 5.4改进方案的实施 5.4.1实施改进方案之前，先制定《质量改进计划》时间表，以明确质量改进的任务和职责，时间表以5W1H明