战略绩效管理驱动企业成长详解.ppt

战略规划—年度经营计划/预算计划—绩效管理之间的关系 模块六 1、各部门负责人自我检讨月度计划，拟定部门次月绩效计划，于月初8日前发总经办 2、总经办初步审核后，于12日召开月度绩效检讨与沟通会 3、会议议程： （1）总经理宣布会议开始 （2）逐个上台检讨与回报 （3）与会人员、总经理提出质询 （4）总经理跟部门主管沟通、确认评估GS 建立绩效过程管控体系 月度绩效分析会报告内容 1)上季度KPI完成情况回顾与分析； 2)上季GS完成情况回顾与分析； 3)上季度其他重点工作回复与分析； 4)所负责领域经营管理分析及决策提议； 5)上季度主要问题分析及策略、计划提议； 6)需要其他部门协助解决的主要问题； 季度经营分析会报告内容 聚焦于业绩检讨、数据分析、决策提议及问题解决 1、主任KPI季度绩效考核结果系数计算 3、年终奖金计算： 主任年终奖金=年终奖金基数 ×(四个季度绩效结果系数累计和/4) 2、主任KPI季度绩效工资计算： 季度绩效工资=绩效工资基数×A货量系数×季度绩效考核结果系数 模块七 建立奖励机制 季度绩效工资模拟过程 季度绩效工资模拟过程 季度绩效工资模拟过程 咨询成果落地及项目总结 1、奖励项目中表现优异的主管 2、部门工作指导手册汇总 3、公司典型案例收集与点评 4、绩效改进建议 模块八 SAMPLE 某公司包装车间工作指导手册 模块八 SAMPLE 某公司包装车间工作指导手册 模块八 公司战略环境扫描 宏观环境分析 行业结构分析 市场需求分析 竞争对手分析 渠道分析 原材料采购分析 技术分析 外部环境分析 内部销售分析 内部财务分析 企业资源与能力分析 内部环境分析 模块二 机会、威胁、行业关键成功因素 优势、劣势、企业内部经营问题 内外部环境分析 模块二 1. 原材料大幅上涨； 2.客户需求多品种、少批量 3.同业竞争对手强有力的竞争； 4.市场需求变化的风险 5.服装行业未来发展的不确定性 利用优势，化威胁为机遇 1、 2、。。。。 利用资源，克服劣势 1、 2、。。。。 1. 国内外企业接触与合作日益增多； 2. 服装行业发展潜力大 3. 服装行业巨大的细分市场； 4.中国经济高速增长 5. 政府对华严的支持 发挥优势，抓住机遇 1、 2、。。。。 1. 规模扩大带来成本 2. 员工的思想观念急需改革 3.制度落实执行不力 4. 产品质量不高 5. 缺乏稳定的客户 6.内部协作差，整体优势发挥不充分 1. 硬件设施比较完备 2. 管理比较规范 3. 资金比较充足 4. 服务质量较好 5. 市场开拓能力比较强 减少劣势，回避威胁 1、 2、。。。。 威胁-T 机遇-O 劣势-W 优势-S TW策略 TS策略 OW策略 OS策略 SWOT战略框架 战略分析工具模型 模块二 财务 客户 内部运营 学习成长 运营管理流程 I6 提高产品供应准确及时性 I5 降低生产安全风险 I4 降低生产成本 I8 新产品开发与推广 I1 提高生产运营能力 I2 提高库存控制水平 L4 客户导向的企业文化 客户管理流程 I7 提高客户服务能力 L1 保留核心员工 L2 提高员工专业能力 L6 员工关系建设 L7 共享最佳实践 I3 提高质量管理水平 创新流程 C2 客户伙伴关系 C1 提供质量稳定、价格合理的产品 客户价值主张 F2 降低成本费用 F4 增加新业务收入 F3 提升老客户收入比重 法律与社会流程 I10 提高节能环保水平 I9 提高研发能力 人力资本 组织资本 L3 提高信息系统基础 信息资本 生产率战略 增长战略 L5 收入跟业绩挂钩 C3 信誉良好的公众形象 F1 提高股东长期回报 绘制战略地图 模块二 另外一方面，加强内部管理，降低成本费用 一方面，扩大市场份额，增加销售收入 学习成长 内部运营 客户 财务 BSC纬度 流程：运营管理流程 主题：提高生产运营能力 战略地图 平衡计分卡 目标值 提高生产运营能力 提高研发能力 员工任职资格达标率 员工培训时数 IT软硬件投入 客户导向的企业文化 团队经验分享次数 提高生产/研发专业能力/技能 提高生产运营信息化应用能力 强化全员质量/成本意识 共享最佳实践 人均效能 A货数量完成率 准时到货率 工艺产生重大异常的次数 客户满意度 提供质量稳定的产品 提供价格合理的产品 利润总额 投资回报率 提高长期股东回报 指标 目标 共享最佳实践 战略工作组群 生产/研发人员的知识和技能 I1 提高生产运营能力 F1 提高股东长期回报 C1 提供质量稳定、价格合理的产品 战略IT组群 开发生产运营信息系统 I9 提高研发能力 客户导向的文化 战略主题1—提高生产运营能力 学习成长 内部运营 客户 财务 BSC纬度