供应商品质异常管理办法.doc

福建青口科技有限公司 供应商管理办法 一、 目的：对供应商进料品质进行管控，确保供应商产品满足我司品质要求。 二、 适用范围：本规定适用于供应商进料品质异常的控制。 三、 职责 1、IQC负责来料品质抽检， 品质异常处理以及供应商品质要求，并负责配合采购部实施对供应商稽核。 2、采购部负责供应商选择、考核管理，按季年度对供应商进行稽核。 3、品保负责进料的验收，并及时反馈产品不良信息。 4、制造部负责产品不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求 （一）产品品质异常之发现及处理 1、IQC来料检验， IQC依据图纸及《进料检验标准书》、抽样检验表抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门主管批准执行。处理方式：退货、返工、特采。 2、制造部在包装中发现产品品质异常时，反馈品保经查实并提出处理意见，产线产品不良处理方式：退货、返工、特采。 3、产品在抽检或包装过程发现不良时，应及时报告品保查实，由IQC反馈采购部、生管部通知供应商到现场处理，IQC跟踪处理结果及记录不良信息，跟踪改善情况。产品不良处理方式：退货、返工、特采。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 1、当发生供应产品品质不良时，IQC应将不良产品标识隔离，进料不良时，还应通知仓库对不良进行标示及隔离。 2、IQC应立即反馈生管部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商一个工作日内到公司确认解决。 3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉2个小时必须书面回复，并在一个工作日内处理（省内）； 3、供应商产品不良的索赔和处罚 ① 批量不良产品使用（特采）时，涉及功能性不良产品的特采批，扣除当批货款的10%；外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。 ② 生产、包装产品批量不良：需我公司生产线人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商承担，人工费按20元/小时计。 ③ 产品经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、产品等损失，由供应商承担。 ④ 供应商产品品质不良造成客户投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤ 供应商不守诚信，不按我公司的质量要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，产品处以1000-5000元罚款，批量性不良处以10000-50000元罚款。 4、质量索赔的执行： 由品保部填写[品质不良索赔通知单]，附上[投诉退货通知单]，交采购部送达供应商确认签章。 5、供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部交给财务部执行扣款。 （三）供应商的质量考评（占业绩考评的40%权重） 1、IQC负责来料品质不良数据、反馈产品不良等统计和汇总（月/季/年），以作为供应商考评的依据。 2、采购部负责按《供应商管理办法》定期组织对供应商进行进行考评，品保部负责其供货质量方面考评，扣分标准如下： ①供应商当月品质批次合格率低于95%，按每低于1%扣2分； （三）供应商的质量考评（占业绩考评的40%权重） 1、IQC负责来料品质不良数据、反馈产品不良等统计和汇总（月/季/年），以作为供应商考评的依据。 2、采购部负责按《供应商管理办法》定期组织对供应商进行进行考评，品保部负责其供货质量方面考评，扣分标准如下： ②现场制程发现批量性轻微不良，每发生一次扣2分（批次合格率高于98%除外）； 制程重大批量不良（停工、返工等）每发生一次扣5分； ③ 客户抱怨、投诉每件/次扣10分； ④ 不按规定时间回复投诉扣2分，不按期完成质量改善每次扣5分； ⑤ 供应商不按要求及时提供材料质保资料，品保部投诉一次扣2分。 3、供应商业绩考评中，服务、交期、成本项按 《供应商管理办法》考评。 （四）考评分级及动态管理 1、根据质量考评得分，按以下标准划分供应商质量等级，确定相应的管理方式： 质量考评得分质量等级管理方式 00-90分 A 订单、付款之优选 89-70分 B 订单、付款次之考虑，要求供应商进行改善 69-60分 C 要求限期整改，并现场审核和辅导。整改期间减少供应量，做好替代供应商 ＜60分 D 列入淘汰名单，重新选择新供应商。 2、采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理。 3、连续两季度为C级的供应商，采购部应重新选择新的供应商。 4、评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。 5、被淘汰的供应商通过质量整改达到要求，经采购、品保等部门重新调查评估后，才可进入我公司合格供应商名录 五、附录： [品质不良索赔通知单] 日期 产品名称 产品件号 不良原因 处理方式 附抽样检验表： 抽样计划 一般检验水准Ⅱ AQL ＝0.25 正常检验 加