质量环境职业健康安全程序文件要点分析.doc

三门峡义翔铝业有限公司 质量环境职业健康安全 程序文件 （依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001标准） 2009年 10 月 1 日发布 2009年 10 月 1 日实施  三门峡义翔铝业有限公司 质量环境职业健康安全 程序文件 （依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001标准） 编制：崔泽明 刘少军 王兵祥 审核：尚明义 批准：于国顺 2009年 10 月 1 日发布 2009年 10 月 1 日实施程序文件目录 序号 名 称 编 号 作业指导文件名称 页码 1 文件控制程序 YXLY/QP423-1 1 2 记录控制程序 YXLY/QP424-2 5 3 管理评审控制程序 YXLY/QP560-1 8 4 培训控制程序 YXLY/QP622-1 13 5 设备管理控制程序 YXLY/QP630-1 17 6 与顾客有关过程控制程序 YXLY/QP720-1 20 7 采购控制程序 YXLY/QP740-1 22 8 生产过程管理控制程序 YXLY/QP751-1 25 9 产品标识控制程序 YXLY/QP753-2 28 10 产品防护控制程序 YXLY/QP755-3 31 11 监视测量装置控制程序 YXLY/QP760-1 33 12 客户满意控制程序 YXLY/QP821-1 36 13 内部审核控制程序 YXLY/QP822-2 40 14 检验化验控制程序 YXLY/QP823-3 45 15 不合格品控制程序 YXLY/QP830-1 47 16 纠正预防措施控制程序 YXLY/QP850-1 49 17 环境因素识别和评价控制程序 YXLY/QP431-1 53 18 危险源辨识评价控制程序 YXLY/QP431-2 59 19 法律法规和其他要求控制程序 YXLY/QP432-1 65 20 目标、指标管理方案控制程序 YXLY/QP433-1 68 21 协商与沟通信息交流控制程序 YXLY/QP443-1 72 22 环境监测管理控制程序 YXLY/QP451-1 77 23 绩效监测控制程序 YXLY/QP451-2 80 24 资源能源利用管理控制程序 YXLY/QP451-3 84 25 合规性评价控制程序 YXLY/QP452-1 86 26 固体废弃物排放管理控制程序 YXLY/QP446-1 89 27 废水废气管理控制程序 YXLY/QP446-2 93 28 厂区绿化管理控制程序 YXLY/QP446-3 96 29 危险化学品使用管理控制程序 YXLY/QP446-4 99 30 特种作业及特种设备管理控制程序 YXLY/QP446-5 101 31 用电安全管理控制程序 YXLY/QP446-6 105 32 女工保护管理控制程序 YXLY/QP446-7 109 33 车辆安全控制程序 YXLY/QP446-8 111 34 安全管理与控制程序 YXLY/QP446-9 112 35 应急准备与响应控制程序 YXLY/QP47-1 115 36 劳动保护用品管理控制程序 YXLY/QP446-10 119 文件控制程序 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。 公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。 GB/T19001-2008 4.2.3条款；GB/T24001-2004 4.4.5条款；GB/T28001-2001 4.4.5条款。 3、职责 3.1行政办公室 负责编制和贯彻执行本程序；负责公司行政文件的处理；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。 3.2安全质量标准化办公室负责与体系有关文件的管理与控制。 3.3企管科负责公司的各项各项管理制度汇编，及考核文件的发文管理。 3.4公司相关部门 负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、管理。 4、工作程序 4.1文件的分类及保管 4.1.1公司编制的文件： 公司《管理手册》、《程序文件》，由安全质量标准化办公室管理。 公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司行政办公室归档保存。 4.1.2集