GCW0401差旅费开支管理办法(国内).docVIP

Q/HKKT 海信科龙空调公司企业管理标准 Q/HKKT GCW0401-2013 差旅费开支管理办法 （国内） 2013-08-21发布 2013-09-01实施 海信科龙空调公司 发布 修 改 履 历 标准名: 差旅费开支管理办法（国内） 分类号: Q/HKKT GCW0401-2013 修改NO 修改日 制定、修改内容 起草部门 备注 0 2013-08-21 新规制定 财务部 差旅费开支管理办法（国内） 目的和范围 1.1为加强国内差旅费开支管理，规范差旅费报销流程，制定本办法。 1.2本规定了出差补贴的标准、乘车以及飞机等交通工具的标准、差旅费的、差旅费的检查与考核等内容。本适用于海信空调公司5小时以上的情况下，可全程购买硬卧车票。凡符合购买卧铺票条件而未买卧铺票的，按所购硬座或软座车票据实报销。 5.2.4 空调公司经营层、空调公司中层、直属公司领导出差可乘坐飞机（经济仓）。如选择乘坐火车出行，可选择按普通员工乘坐火车的标准执行或在不超过飞机票价的前提下选择较高席别。 5.2.5 需乘坐长途汽车出行的，车票费用可在预算范围内实报实销；需乘坐轮船出行的，普通员工按三等舱标准，空调公司中层和直属公司领导按二等舱标准，空调公司经营层按一等舱标准报销。 5.2.6 如确实有包车（由司机驾车）出差需要（如出差目的地较为偏远，乘坐公共交通工具不方便等情况），需两人及以上同行，经部门分管领导事前审批同意后，包车费用按400元/天以内据实报销，不再发放包车期间交通补贴。 5.2.7 为安全起见原则上应严格限制自带车出差，如确有自带车出差需要，需两人及以上同行，出发地距目的地不得远于300公里，经部门分管领导事前审批同意后，按高速里程计算油费；过路过桥费、停车费等相关费用实报实销，每天另补贴自带车员工非高速路段油费及车辆损耗共90元，不再发放出差期间交通补贴。 5.2.8 特殊情况下需超标乘坐交通工具应由分管领导签字同意后报销，否则按标准内价格予以报销。 5.2.9 建议在条件允许的情况下优先选择乘坐较经济的交通工具及席别。 5.3 出差住宿标准 5.3.1 空调公司经营层住宿标准为：三类地区每人每天450元；二类地区每人每天550元；一类地区每人每天700元。 5.3.2 空调公司中层、直属公司领导住宿标准为：三类地区每人每天250元；二类地区每人每天300元；一类地区每人每天360元。 5.3.3 普通员工出差住宿标准为：三类地区每人每天200元；二类地区每人每天270元；一类地区每人每天300元。 5.3.4 经分管领导批准参加的各种会议、学习培训等，由大会或培训班统一收取的会务费、资料费、住宿费、交通费等按实际支出凭票据报销。报销时需持有会议通知或培训班通知书并提交派出部门领导签署意见的学习小结和内部培训计划，培训费报销时需由派出部门报空调公司人力资源部门审定。 5.3.5 在出差地有集团公司协议酒店的，原则上应入住集团公司协议酒店，特殊原因未入住的，在住宿标准内可全额报销，如高于住宿标准需说明原因并经分管领导批准才予报销。 5.4其他费用报销 5.4.1 出差期间通讯费补贴实行定额包干，每人每天补贴标准10元（公司给予报销电话费的人员除外）。 5.4.2 出差期间除市内交通费包干以外，凭机票及机场大巴车票可实报实销公司驻地及出差目的地到所在城市飞机场间两次单程机场大巴费用；飞机降落时间在晚10点以后、早5点以前，以及起飞时间在早8点以前的，机场与驻地间打车费可以据实报销； 5.4.3 在出差目的地城市期间的交通补贴实行定额包干，三类地区出差每人每天20元、二类地区出差每人每天30元；一类地区出差每人每天40元。 5.4.4 出差期间的业务招待费，应单独填单报销，按招待费有关规定签批，不得与出差费同单报销。 5.4.5 未由公司统一购买人身意外伤害保险的员工，出差乘飞机而购买的“航空旅客人身意外伤害保险”凭保险单据报销，每张机票报销一份人身意外伤害保险，并且保险单据上的被保险人与乘机人必须为同一人，否则不予报销。 5.4.6 因购买火车票、飞机票等支付的订票费按实际支出凭正规票据据实报销。 5.4.7 若员工与领导同行，根据业务需要可选乘与领导相同的交通工具及住宿同一酒店并据实报销； 5.4.8 大学生报到报销从学校到公司的费(火车票按硬座,客车实报实销)行李托运费。职工探亲开支标准规定 职工探亲乘坐普通火车的，不分职级，一律报硬席座位票；乘座动车组列车的，一律