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库存调整操作流程
库存调整操作流程
本流程的操作岗位和人员
门店录入员：
商品主管：
店长：
财务部：
营运总监：
采购经理：
采购总监：
操作步骤
批次库存数量调整：（只有在验收数量错误时才能使用）
门店收货员填写《批次数量调整申请单》，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长；
门店店长根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传营运总监；
营运总监根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传财务部；
财务部根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传录入员；
录入员在门店系统的《批次数量更正单》模块中录入商品更正信息，保存
商品行政经理在系统内审核；
在门店系统的《查询批次数量更正》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部。
库存进价调整：（只有在验收进价错误时才能使用）
采购员填写《批次进价调整申请单》签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批，传采购总监；
采购总监根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传财务部；
财务部根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传录入员；
如果是商品进价错误导致验收进价错误，调价员在《调进单》中调整正确商品进价；同时录入员在门店系统的《库存进价调整单》模块中录入商品更正信息，保存；
商品行政经理在系统内审核；
录入员在门店系统的《查询库存进价调整记账单》模块中打印两联库存进价记帐单，一联供应商（财务部在对帐时给供应商），一联财务部。
流程图
库存数量调整：
库存进价调整：
正邦超市零售有限公司
财务部、营业部、采购部
2010年7月22日
附：
批次数量调整单
*机构编号/名称： *部门编号/名称：
*调整原因： 制单日期：
*购销是否产生供应商金额调整单： □不产生 □产生
*批次号 *商品编码 *商品名称 *原数量 *调整数量 *供应商编码 供应商名称 门店主管： 店长： 营运总监： 财务部： 录入员：
批次进价调整单
*机构编号/名称： *部门编号/名称：
*调整原因： 制单日期：
*购销是否产生供应商金额调整单： □不产生 □产生
*批次号 *商品编码 *商品名称 *原进价 *调整进价 *供应商编码 供应商名称 采购员： 采购经理： 品类采购总监： 采购总监： 财务部： 录入员：
此表用量很少，暂不印刷，电脑打印使用
库存调整操作流程 1 / 4
门店收货员填写《批次数量调整申请单》，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长签字。
门店店长根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传营运总监审核
商品行政部录入小组在门店系统的《批次数量更正单》模块中录入商品更正信息，保存。
商品行政部经理在门店系统的《批次数量更正单》模块中审核
分公司财务经理根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传商品行政部录入员
采购附《调进单》调整正确商品进价，【同调价流程】
是否价格错误
分公司财务经理根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传商品行政部录入员。
录入员在门店系统的《查询库存进价调整记账单》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部
录入员在门店系统的《库存进价调整单》模块中录入商品更正信息，保存并审核。
采购总监根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传财务部审核
采购员填写《批次进价调整申请单》签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批
是
否
营运总监根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传财务部审核
录入员在门店系统的《查询批次数量更正》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部
商品行政部经理在门店系统的《库存进价调整单》模块中审核
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