常温塞北事业部良好操作规范(GMP)管理制度详细分解.doc

牧同乳业有限公司食品安全管理主过程文件 编号 牧同乳业有限公司良好操作规范 （GMP）管理制度 年 月 日发布 年 月 日实施 牧同乳业有限公司生产处 发布 审 批 单 审核单位 审核人 审核人 批准单位 批准人 批准人 目 录 前 言 4 1 目的 5 2 组织机构图及工作职责 5 3 工厂场所和厂房布局 6 4 公共设施--空气、水和其他能源管理要求 9 5 废弃物及有毒有害物的管理 10 6 预防交叉污染管理 11 7 卫生管理 15 8 虫鼠害控制要求 20 9 其他 26 10 激励标准 26 前 言 本文件由HACCP 管理主过程提出，隶属于HACCP 管理主过程，适用于牧同乳业有限公司各处室。 本文件主要起草人： 本文件主要起草单位： 本文件为2015年第一次发布。 牧同乳业有限公司良好操作规范（GMP）管理制度 1 目的 为了保证食品安全、规范过程操作、在对《牧同乳业有限公司食品安全前提方案 2 组织机构图及工作职责 2.1 组织机构 图1：组织机构图 2.2 岗位职责 组长岗位职责 负责协调部门资源,推进、监督项目进展,以及项目决策确认工作。 执行组长岗位职责 负责监督项目的执行，并及时解决存在的问题。 小组成员职责 负责验证方案中要求的执行及存在问题的整改，并进行互相监督。 3 工厂场所和厂房布局 3.1 清洗液及消毒剂使用明细表 具体如下： 项目 清洗液选择 来源或浓度 消毒剂选择 来源或浓度 地面 地漏 洗洁精 供应申购 伏泰 CIP间消毒罐（0.13-0.19%） 门窗 墙壁 屋顶 洗洁精 供应申购 / / 表1：常温塞北事业部基础设施清洗液及消毒剂使用明细表 如使用除上述规定以外的清洗液或消毒剂必须符合集团或系统食品安全前提方案.2 门、窗、墙面管理要求 具体如下： （1）清洁作业区、准清洁作业区对外出入口应装设能自动关闭的门或空气幕，避免内外交叉污染； （2）门、窗等要严密不变形，并且易于清洁，纱窗应便于拆下洗刷，由外包清洁工按照清洁频次要求定期进行清洁，清洁完毕后由生产现场管理员及外包经理对清洗效果进行现场验证，以现场清洁干净为准，清洁频次如下： ——收奶间、配料间、预处理、包装间、辅料暂存间1次/周； ——灌装间（包括包材缓冲间）、GMP（二次）更衣室、原料暂存间1次/天； ——成品库房1次/季度。 （3）具体清洁标准及排期详见《常温塞北事业部基础设施管理标准》及《常温塞北事业部清洁、消毒排期表》。 3.3 地面、排水地漏管理要求 具体如下： （1）包装工段由外包清洁工1次/周对地面及地漏进行清洁消毒并填写记录； （2）灌装工段（包括GMP更衣室、包材缓冲间）由外包清洁工1次/日对地面及地漏进行清洁消毒并填写记录； （3）预处理工段主车间（包括CIP间）、配料间（包括原料间）由外包清洁工1次/日对地面及地漏进行清洁消毒并填写记录； （4）奶台工段由外包清洁工1次/日对地面及地漏进行清洁消毒并填写记录； （5）辅料暂存间地面由外包提手工1次/日进行清洁，外包经理、生产班长及组长对清洁效果进行现场验证，以现场清洁干净为准； （6）成品库房地面每周由物流组长组织信息员、保管员对地面卫生进行清洁，物流兼职考核员或部门负责人进行现场验证，以现场清洁干净为准； （6）具体清洁标准及排期详见《常温塞北事业部基础设施管理标准》及《常温塞北事业部清洁、消毒排期表》； （7）地面、地漏清洁消毒记录表详见《塞北事业部 区域清洁、消毒记录表》； （8）以上工作的开展由生产现场管理员、部门兼职考核员及质检进行抽查验证，以现场清洁干净为准。 3.4 屋顶管理要求 具体如下： （1）灌装工段（包括包材缓冲间、GMP更衣室）、配料工段（包括原料存储区）由生产班长组织操作工每季度对室内屋顶和顶角处进行清洁，以现场清洗效果干净为准； （2）奶台工段（除配料间）、预处理车间、包装工段、辅料暂存区由生产班长组织操作工每半年对室内屋顶和顶角处进行清洁，以现场清洗效果干净为准； （3）成品库房由物流负责人组织本部门人员每年对立体库屋顶和顶角处进行清洁，以现场清洁效果干净为准。 4 公共设施--空气、水和其他能源管理要求 4.1 蒸汽 蒸汽主线上的过滤器，至少每半年对过滤器彻底清理一次，具体执行标准如下： （1）由设备自控工程师组织设备机修进行过滤器的清洗执行，质量管理处质量工程师对执行情况进行监督检查； （2）上半年在4-5月份开展、下半年在10-11月份开展，考虑清洗蒸汽过滤器需要停产执行，因此