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Formel-Q 第七版过程审核条例P6 (批量生产)讲解 VDA第4卷 VDA文献：新开发零部件成熟度保障 VDA文献：稳定的生产过程 隔离仓库，隔离区域 企业内部剩余零部件的标记，包括仓储 返工和报废记录（根据特征归类） 对于设置用零部件/基准件和模具的仓储或者保管，必须加以证明并且可以被识别。 注意事项（输入－输出）和参考文献 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点 P6.2.5对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？ P6.2：所有生产过程是否受控？工艺流程 2 标准化生产体系的方法： 标识，标记，文字标记 过程保障计划 First In First Out（FIFO） VDA第4卷 产品/过程-FMEA 防错措施 生产设备上的询问和检验 加工，检验和使用状态标记 批次标记，批次装配或者批次生产的可追溯性 不同材料的失效日期 通过合适/理想的材料和零部件流转，必须确保不会发生类似的零部件混合或者搞错的情况，必要时，应采取防错（Poka Yoke）措施。 对于错误的装配，必须能够立即被识别，并且不得在价值创造过程中进一步流转。必须落实合适的检验和措施，确保错误装配的零部件被尽可能早的发现并剔除。 相关的事项和措施必须包含在过程-FMEA中并加以考察。必要情况下，还应包含在产品-FMEA中并加以考察。 注意事项（输入－输出）和参考文献 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点 P6.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况？ P6.2：所有生产过程是否受控？工艺流程 1 VDA文献：新开发零部件成熟度保障 VDA文献：稳定的生产过程 清理无效的标记 带有零部件/生产原始数据的加工作业文件 设计状态，原材料和成品 材料流分析（价值流） 针对剩余零部件，隔离的零部件（例如由于设备故障而被从设备中取出），产品审核后被重新投入使用的零部件，检验件等的重新投入使用，必须对相关的过程进行明确的规范。 对容器/零部件必须进行合适、有针对性的且可靠的标识。 加工状态以及检验状态必须清晰明了。 针对不同的零部件，必须留意材料的失效日期和最长仓储时间。 对于企业内部剩余的零部件，必须清点数量，相应加以标记并且保管好。 注意事项（输入－输出）和参考文献 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点 P6.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况？ P6.2：所有生产过程是否受控？工艺流程 2 符合顾客规定的标识 （符合VDA 4902 的材料卡），清晰可读（条形码） 注意事项（输入－输出）和参考文献 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点 P6.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况？ P6.2：所有生产过程是否受控？工艺流程 3 标准化生产体系的方法： 岗位描述 团队任务 团队发言人 现场测量 员工反馈 员工问卷调查 岗位描述，任务描述 员工参与改进计划 车间技工自检 过程放行（设置批准/首件检验/末件检验） 过程调节（对控制卡的解读） 隔离权限 整洁和清洁 针对员工在其各自的职责范围内都需履行哪些责任，任务，以及拥有哪些权限，对此，需加以描述。另外，还要说明由谁负责过程批准以及首件检验，或者谁有权利下达过程批准。必须对车间技工的自检加以描述，什么时间，多少，多频繁，用什么，在哪里，记录。 注意事项（输入－输出）和参考文献 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点 P6.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？ P6.3：哪些岗位为过程提供支持？人力资源 1 对员工的承认 评价体系 团队发展活动 出勤率改进计划 团队会议 数据看板 持续改进研讨会 VDA文献：稳定的生产过程 开展或者安排维修和维护保养 零部件提供/仓储 开展/安排检验/测量工具的设置和调整 产品培训 质量信息（设定参数值/实际参数值） 零缺陷计划 改进建议 谁负责管理质量控制卡以及在出现不符合项的时候，谁有权限（隔离权限，生产线停工，…），对此，必须加以描述。 必须通过合适的措施，定期推动并且保持员工的质量意识。在产品培训过程中，针对误操作可能引起的后果，对所有员工都进行了培训教育（产品的任务/功能是什么，如果被错误的装配等，导致产品功能不能被保证的话，会发生什么）。 注意事项（输入－输出）和参考文献 根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点 P6.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责