2009年度经济活动教程分析.ppt

前 言 尊敬的各位领导： 现将江河油矿2009年1－12经济活动进行分析同时对2010年工作安排部署，从四个方面进行汇报: 第一部分 油矿生产经营概况 资 源 状 况 明 细 表 2.生产状况 生 产 状 况 明 细 表 3、经营状况 3、经营状况 3、经营状况 3、经营状况 第二部分 生产过程及消耗分析 1、油气生产成本项目对比分析 1、油气生产成本项目对比分析 1、油气生产费用要素对比分析 1、油气生产费用要素对比分析 1、油气生产费用要素对比分析 3、运费超支43.14万元。主要原因是：① 新增B359捞油井，② 新投油水井15口运费增加18万元 ，管排铺垫及回收增加用车78台班11万元 ，③ 复产8井次，暂关27井次，复产装抽及暂关井设备回收增加用车106台班费用16万元 。 4、井下作业费超支884.32万元。主要原因是：措施上产工作量比预算增加68井次，增加费用1532.9万元。预测维护作业井次增加，但通过注水工作治理，维护作业井次较预测减少94井次，节约费用648.6万元。 1、油气生产费用要素对比分析 5、人工成本超支52.19万元 。主要是支付公益岗位人员工资9.5万元 ，众业公司薪酬劳务费42.7万元 。 6、 厂内部劳务超支135.62万元。主要原因是付集输注水劳务费超支162.38万元，付简易生产部劳务等超支49.12万元，付电泵队务费节支28.4万元，轻油液化气节支44.13万元等。 全年成本累计支出32147.58万元。扣除折旧费和以及为保证产量完成增加的工作量所发生成本费用后，完成2009年厂部下达的成本指标任务。 油气提升过程分析 2、油气提升过程分析 油气提升过程费用表 单位：万元、万吨、元/吨 2、油气提升过程分析 总成本11525.76万元 2、油气提升过程分析 2.1.1、原油生产指标（生产井数） 2、油气提升过程分析 2.1.2、原油生产指标（ 单位完全成本） 2、油气提升过程分析 2.1.3、原油生产指标（提液量） 2、油气提升过程分析 单位提液成本对比 2、油气提升过程分析 09年提液单耗分月趋势对比： 2、油气提升过程分析 09年提液单耗和日提液趋势对比： 2、油气提升过程分析 2.2.1、消耗分析（ 材料） 本期发生材料费373.61万元，比预算减少81.39万元。与去年同期对比减少210.66万元。 2、油气提升过程分析 2.2.1.1、消耗分析（ 材料－化工料） 化 学 药 品 消 耗 表 单位：井次、吨、万元 2、油气提升过程分析 2、油气提升过程分析 2、油气提升过程分析 分队单井材料消耗对比 单位：万元/口 2、油气提升过程分析 材料消耗与去年同期分队对比 单位：万元/口 2、油气提升过程分析 计量站单井耗材对比 2、油气提升过程分析 1-12月电力消耗4076.07万kw.h（电费3105.41万元），同预算比减少117.35万kw.h（电费81.59万元）， 08年同期电力消耗4066.72万kw.h，同期对比增加9.35万kw.h；采液402.02万吨,采液单耗10.1Kwh/m3 ，与08年同期对比采液量增加6.04万吨, 采液单耗减少0.2Kwh/m3 。 2、油气提升过程分析 原油提升过程提液单耗对比表 单位：kw.h/吨 2、油气提升过程分析 2、油气提升过程分析 2、油气提升过程分析 2、油气提升过程分析 2.2.3、消耗分析（修理费） 本期共发生修理费290.22万元，比预算增加87.22万元，比去年同期增加70.04万元。增加主要原因是复产井16口，费用112.73万元。 2.2.3.1、消耗分析（修理费－设备维修） 2、油气提升过程分析 地面工程维修费用168.34万元，比预算增加72.22万元。原因：T6-906等16口井复产。 2、油气提升过程分析 油区维护费：本期共发生66.95万元，比预算增加15万元。 2、油气提升过程分析 2.2.5、消耗分析（劳务） 本期发生劳务费259.65万元，比预算减少185.35万元，比去年同期增加15.81万元。 2、油气提升过程分析 2.2.5、消耗分析（劳务-洗井费用） 　　本期发生洗井费用35.902万元，比去年同期对比减少4.438万元。主要原因是扩大高温液洗井范围和量，比08年同期增加高温液洗井21井次。