企业经营诊断-定稿.教程分析.docx

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PAGE  PAGE 1 XX公司2012年青年干部 XX供电有限公司经营形势 诊断报告 企业名称:XX供电有限责任公司 诊断人员:罗彩文 诊断时间:2012年9月24-10月21日 XX公司人事部、培训与评价中心 XX公司电力教育中心 二○一二年十月 目录 一、前言: 1.企业概况介绍····················· 1 2.诊断的目的······················ 5 3.诊断工作概况····················· 6 二、背景分析: 1.企业所处环境分析··················· 6 2.企业所处的行业分析·················· 9 三、诊断分析: 1. 近三年财务总体状况和经营成果分析·········· 10 2. 近三年业绩评价指标分析··············· 13 3. 电价执行情况分析·················· 17 4. 近三年成本费用分析················· 18 5. 现金流量情况分析·················· 19 6.当前电力供需形势分析················· 21 7.1-6月经营指标完成情况分析·············· 21 四、公司面临的主要问题及分析·············· 22 五、对策建议······················ 24 PAGE 24 PAGE 0 一、 前言 (一)XX供电有限公司概况 1.企业历史沿革 XX供电有限公司原为XX州电力网集团有限责任公司,组建于2011年11月29日,2004年7月1日XX州电源电网正式分开计量、独立运营,实现厂网分开体制改革,2005年2月1日xx州电力网集团有限责任公司更名为XXXX电网有限公司,注册资本为8,297.60万元,2007年5月18日,XX州国有资产经营公司、XXXX有限公司、XXXX房地产开发有限责任公司就增资合作达成协议,实现电网建设投资主体多元化,引入民营资本2.45亿元,此时注册资本为16,269.80万元,股权结构为: XX州国有资产经营公司持有51%,XXXX有限公司持有39%,XXXX房地产开发有限责任公司持有10%。 2009年1月8日XX州人民政府和XX电网公司共同签署《XXXX电网有限责任公司重组协议书》,XX州人民政府以2008年12月31日为基准日,委托中介机构对XXXX电网公司进行资产评估,确定XXXX有限公司、XXXX房地产开发有限责任公司在XX电网公司所持股权退出和剥离非电资产,将其在XXXX电网公司所拥有的全部国有产权,无偿划给XX电网公司,成为XX电网公司全资子公司。 2.组织机构设置及人员配置情况 公司下辖XX、XX、XX、XX四个分公司,设办公室、财务部、生产技术部等13个职能部门(组织机构如图1)和电力调度控制中心、输电管理所、变电管理所等8个二级机构(组织机构如图2)。截至2012年9月30日,公司正式在册员工1011人,其中在岗员工929人(全民身份在岗员工572人,劳务派遣员工70人,非全日制用工287人),退休员工82人。公司目前有处级干部5人(未含党委书记),正科级24人,副科级33人,退二线12人。 公司员工中本科学历115人,大专学历259人,中专学历179人,高中、技校及以下学历376人。 公司员工总体平均年龄为34岁,其中29岁及以下有273人,30-34岁209人,35-39岁217人,40-44岁134人,50-54岁17人,55岁以上22人。 3.电网建设情况 目前已投产运行的中小水电站88座,总装机91.3万千瓦;电网网架不断完善加强,220千伏变电站3座,变电容量72万千伏安,220千伏输电线路228.6千米。110千伏变电站座,变电容量48万千伏安,开关站9座, 110千伏输电线路1057.47千米。35千伏变电站23座,变电容量6.995万千伏安,35千伏输电线路607.766千米。10千伏线路2844.76千米。已基本形成了220千伏、110千伏横跨东西、纵贯南北、辐射全州的网架雏形。 4.生产经营情况 公司负担着XX州4个县29个乡镇50万城乡居民生活用电和工农业生产用电的保障任务。公司目前有电力用户14万户。截止2011年12月31日,公司总资产9.2亿元,其中固定资产净值7.37亿元;负债总额8.78亿元,其中流动负债4.19亿元,非流动负债4.58亿元;所有者权益0.42亿元,资产负债率95.43%。2011年完成售电量16.84亿千瓦时,实现营业收入5.19亿元,实现利税7523.99万元,完成经济增加值1

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