02员工出差管理办法-111101.docVIP

海霸能源集团 标准编号：HP/ZB-2011-02 员工出差管理办法 版本号/修改状态：A/0 实施日期：2011.11.01 1 目的 规范管理员工因公出差管理，统一差旅费标准及报销要求。 2 适用范围 本制度适用于因公务需要国内出差的各级员工。（特定除外） 3 相关职责 3.1集团总裁办公室负责本制度的拟定及解释； 3.2集团财务计划部负责各部门执行情况的监督、审核； 3.3集团审计计划部负责对各部门执行情况的抽查监督； 3.4集团各部门、分公司依照本制度严格执行。 4 出差分类 4.1青岛市本地出差（因公外出），当日可以往返者； 4.2远途出差，必须在外住宿者。 5具体内容 5.1员工本地出差或当日往返出差管理： 5.1.1公司员工因公务需要外出办理，对在青岛本市及郊区或其他同日可往返的事务，须提前一天填写《因公外出审批单》，报部门经理和集团总裁办公室/分公司管理推进部批准，并做到当日往返（客诉等应急例外）。集团和分公司人员将审批单分别交人力资源部和管理推进部考勤人员备案，回单位后主动报告主管领导完成情况。 5.1.2交通方式： 发文单位 编制 审核 批准 集团总裁办公室 （1）员工因公外出可提前向总裁办公室/管理推进部申请用车，总裁办公室/管理推进部根据公司车辆情况安排落实，详情按照《用车管理办法》执行； （2）如公司不能派车，只允许乘坐公交车，费用依照报销流程报销。 5.1.3用餐补贴标准： 员工（含司机）因公外出需就午餐者，公司给与午餐补助10元/餐。如参与因公招待用餐，不再给予午餐补贴。 5.2员工远途出差管理： 5.2.1外地出差审批： 5.2.1.1员工到青岛市以外地区或需要住宿的出差，均依工作需要确定日期和日程，至少提前两天（客诉等应急例外）填写《出差申报表》，并按以下要求报批： A、各销售办事处业务人员出差，由所在办事处经理批准，报销售公司总经理备案；销售办事处经理出差，由销售公司总经理批准； B、集团总部各部门办事人员出差，由部门总经理及集团总裁办公室批准；各部门总经理、各分公司总经理出差，由集团行政总监审核，总裁批准；集团总监出差，报集团总裁批准； C、各分公司办事人员出差，由所在部门经理及管理推进部审核，分公司总经理核准；各分公司部门经理以上级别人员出差，由分公司总经理批准，报分管总监备案。 5.2.1.2出差报销差旅费的天数为：出差归程日期-出差启程日期（即出差天数-1） 类别 地域 总监/院长/ /总裁助理 集团部门总（副）经理/集团分院院长/分公司总经理经理业务员 单人出差 京沪广深津 300 250 200 180 150 省会、地级市 200 180 160 150 120 县级或县级市 180 160 140 120 100 多人出差 京沪广深津 240　 200 160 140 120 省会、地级市 160 140 130 120 100 县级或县级市 140 130 110 100 80 交通方式 飞机经济舱、动车二等舱、高铁二等舱、普通火车、汽车硬座 动车二等舱、高铁二等舱、普通火车、汽车硬座 普通火车、汽车硬座 5.2.3.2 费用相关规定： 公司派车出差的按照补贴标准的90%给予补贴，晚上在行程中未住宿的按照补贴标准的40%给予补贴。 到集团内部各企业出差，企业提供住宿、午餐的，每天补助30元，不再给予其他出差补贴； 员工因工作需要派往异地办公机构（一个地点以及一个地点以上）工作15天以上，视为工作常驻地发生变化，不视为出差（检查、指导、培训、审计、督查除外），每日补助50元，不再给予出差补贴； 外出学习或参加会务的员工，接待单位已给予住宿、出行、伙食补助或免费餐的，则不再报销本人的补助；未免费但统一安排的，其食宿标准按接待单位安排的最低标准实报实销； 凡属由集团总裁或公司统一支付出差（吃、住、行）费用的情况，不给予出差补助； 凡趁出差就近回家或办私事者，超支的一切费用由个人承担，对应的时间按缺勤处理； 出差报销项目均需凭发票等票据报销（必须提供出差所在地住宿、就餐与交通等票据），按照时间先后、行程顺序依次粘贴，票据正面朝上、文字端正，如发现有虚报不实的情况，追回员工多报款项，并处以多报款项等额罚款。一次出差的费用须一次性报销完结，少报、漏报不补。 集团系统内多名人员到系统内其他单位出差所产生的食、宿等费用由派出部门承担。由派出部门汇总费用明细，交所到单位主要负责人签字确认，由派出部门报集团财务计划部进行审核、认可后将所产生的费用分摊至派出差单位； 在开拓市场中发生的招待费、礼品费用及邮寄费、文件复印费、传真费等费用按照相关制度要求报销。 6 出差返回公司的时间规定 6.1员工出差回来，如到达时间为夜里23：00前，次日正常上