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同源文化独立运营分析
生产营运分析—《同源文化》
一、订单平准化（胶装）
以两台彩色印刷机预算，每日产能大约为3万胶装书，在理想化的情况下，月产能为108万（以每月26天计算），预计可入订单100万/月，如图：
客户 订单数（每月） 同源文化 30,000 其它 总计
二、生产营运管理
1．机台及人手配置（以3万本/天计算）
工序 标准产能 (？/台/日) 需求产能 需求机台 (台) 需求人手 班次
达标率 备注 印刷机 120,000 240,000 2 12 2 1 点衬机 52000 60,000 1 4 2 1.15 折书机 110,000 240,000 2 8 4 1.09 排书机 500,000 72,000 1 7 1 0.29 建议外发 串线机 100,000 81,000 1 4 2 0.81 胶装龙 35,000 30,000 1 12 2 0.86 包装 / / / 20 1 / / 汇总 / / / (67) / /
备注：1.制作和出锌外发；
2.按每本8首，30%的锁线胶订，70%的磨脊胶订计算；
3.
2．机台工序成本分析
序号 工序名称 单位 标杆产能 (/月) 标准成本 直接成本(A) 间接成本(B) 合计 (A+B) 物料 电费 人工 折旧 厂租 小计 皮费分摊 1 印刷 石 7,200,000 74,686 3,292 42,432 118,936 4 折书 首 6,240,000 3,292 24,464 5 首 1,872,000 6 首 2,106,000 7 张 1,560,000 8 本 30,000 26,368 4,253 39,754 24,101 9 张 15,000 10 张 9
三、经营结果分析（以财务的角度）
经营结果预测：
序号 项目 细项 具体事项 金额 备 注 1 sales 财务销售万 (100%有纸1104万 ) 有纸 无纸 制作 2 COGS 纸(实际耗用) 辅料(实际耗用) 生产开支 修理费 损耗工具 燃油费 工厂开支 工厂水电 外发加工 运输费用 WIP差(加工费) 3 GP1 4 员工工资 5 GP2 6 管理费用 7 其它收入 8 NP
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