外资企业精细化管理-行政及认证流程图.docVIP

9.5.1 行政预算管理流程 9.5.2 行政费用控制流程 10.1.1 产品认证工作流程 10.2.1 质量体系认证流程 10.2.2 质量管理体系内部审核流程 10.2.3 质量体系外部审核流程 10.2.4 质量体系文件管理流程 10.3.1 ISO14001的建立流程 10.3.2 ISO14001初始评审流程 润滑油加盟 鸽子笼出售 行政部 相关部门 财务部 主管副总 总经理 部门 步骤 上报行政费用需求 收集相关资料 编制年度行政费用需求计划 进行汇总审核 编制年度行政 费用预算草案 编制行政费用预算计划 进行审核并提出建议或意见 进行修改 编制正式年度行政费用 预算计划 批准 确认 审核 执行年度行政费用预算计划 接收年度预算 向各部门下达年度行政费用预算 编制季度行政用款计划 批准 审核 依预算审核 请求拨付款项 拨付款项 登记预算帐目 审核 管理行政费用预算帐目 资料存档 相关部门 行政部 财务部 主管副总 总经理 部门 步骤 下达行政费用预算计划 下达行政费用 年度预算计划 分解行政费用控制指标 确定行政费用 控制具体指标 接收各项指标 分解各部门行政 费用支出指标 控制行政费用支出 批准 进行审核 拨付款项 使用款项 进行审核 收集使用凭证 申请费用报销 审核 申请行政费用 的支出 审核 外 审核 批准 预算 内 转交财务部 行政支出记入行政费用统计台帐 进行报销 考核行政费用控制情况 定期进行考核 保持或改进 行政费用支出 进行奖惩 质量管理部 生产部 认证机构 检测机构 财务部 部门 步骤 认证申请 提出认证申请 进行申请审核 签订认证合同 首次申请 是 否 签订认证合同与 付费 签订认证合同 发送收费通知 与送样通知 接到通知 缴纳认证费用并提交产品 提供产品样品 确认并支付认证费用 样品检测 开展检测活动 收取认证费用组织产品检测 否 组织整改 提供检测报告 合格 是 整改 工厂检验 是否需要工厂检验 否 是 组织整改 发送工厂 检查通知 出具工厂 检查通知 整改 颁发认证证书 否 组织整改 合格 是 组织整改 颁发认证证书 主管副总 认证机构 相关部门 质量管理部 咨询机构 总经理 部门 步骤 选择认证机构 制定认证咨询实施方案 联系认证 咨询机构 审核 批准 选择机构并 审议咨询方案 实施咨询方案内部审核 咨询指导 实施咨询方案 审核 批准 动员、培训 相关标准 编辑质量手册 及文件 运行指导 QMS体系 试运行 操作控制 与内部审核 审核 审核 认证审核检查与 整改 接受申请 提出认证申请 进行初审、监 督审核、复评 审核结果处置意见 审批 关闭不符合项 进行整改实施持续改进 验证、内审 管理评审 批准 坚持持续改进 维护QMS运行、持续改进 迎接监督 审核和复评 相关部门 主管副总 质量管理部 总经理 部门 步骤 审批 审核 内审计划的制订与实施准备 制定内审计划 组织成立内审小组 接收并准备 发布审核通知 实施内审 配合 召开首次会议 配合 实施内审 审核小组内部会议 确定不合格项并 召开末次会议 确定不合格项 审批 审核 提请末次审议会议 不合格项纠正 末次会议召开 不合格项纠正与 检查 监督 评估检验 资料归档 生产部门 外审机构 质量管理部 主管副总 总经理 部门 步骤 提出认证申请 评审 提出认证申请 签证认证合同 签订认证合同 确定审核计划 组建审核组 协助 确定审核计划 接受审核 确认接受审核 组织首次会议 协助 接受文件审核 接受现场审核 末次会议 接受整改 有 改进 不合格项 存在严重的 不合格项 无 认证审批 接受改进 后验证 领取证书结束认证 颁发证书 领取证书 重新准备认证 主管副总 档案管理员 相关部门 质量管理部 总经理 部门 步骤 质量文件编写 审核 文件编写申请 组织编写 协助 审批 审核 拟定质量文件 改进质量文件与 存档 文件编号 意见反馈 征求修改意见 审核 改进质量文件 质量文件印制与 发放 质量文件会签 执行文件 备案存档 印制、发放 提出修改意见 汇总修改意见 审批 审核 文件评估与 复审修订 评估、修订 修订、更改、换新 收回原文件 复审 年度复审 备案存档 文件借阅复制保管 审批 审核 办理复制文件借阅 借阅复制文件申请 文件借出 借阅复制登记 保存与维护 管理者代表 相关部门 环境体系推进小组 总经理 部门 步骤 成立环境体系推进小组 作出建立环境管理体系决策 学习 组织环境管理体系 的培训工作 确定环境 推进小组成员 任命 管理者代表