品质运作考核控制卡.docVIP

项目 失控点及描述 责任人 控制点设计精要 1 首件检验失控：造成批量返工时常发生 指挥官： 教 练： 组 员： 标准 所有工序都得做首件检验（特别压唛、车位、五金、做盖头、做大面、碰口位、擦胶水、包模、打角、套袋等）； 由各组大组长负责填写《首件回执》报检，由技术主管确认，标准达不到一致时由板房主管仲裁； 各组长要把确定OK的《首件回执》及首板粘贴在相应的“标准首件”区域。 制约 各小组在排工时由技术主管检查是否有进行首件检验； 研房主管在巡查车间时检查相应工序是否进行首件检验； 稽核专员不定时对首检检验运作进行稽核。 责任 各组长没有做首件检验的处罚责任组长5元/次； 确定OK的首检没有贴在指定位置的处罚责任组长5元/次； 技术主管在确定首件时确定错误的处罚20元/次，若造成损失的还得承担相应责任； 各组长没有做首件检验而发生品质事故时根据损失承担相应的责任。具体见第4项 2 互检失按：造成品质过程失控，只能到包装才能发现问题 指挥官： 组 员： 标准 下工序接到上工序的产品时要按照《质量标准》来检查，同时要将检查的记录记在《工序交接表》上；具体按照《工序交接表》备注栏上的规定； 制约 技术主管、PMC主管检查《工序交接表》有关品质栏是否有按要求填写； 2、稽核专员不定时检查《工序交接表》有关品质栏是否有按要求填写。 责任 1、上工序给下工序交接时未填写交接表的处罚相应责任人5元/次； 2、下工序在上工序没有《工序交接表》的情况下，接收上工序产品的，处罚相应责任人5元/次； 3、下工序检查出上工序的不良品处罚相应组长1元/件，奖励下工序责任组长1元/件； 4、第三道工序检查出第一道工序的不良品处罚第二道工序责任组长1元/件，奖励第三道工序责任组长1元/件； 项目 失控点及描述 责任人 控制点设计精要 3 包装检验数据统计失控：数据统计不完善没有办法具体到各组别不利于考核， 指挥官： 组 长： 组 员： 标准 制订各工序检验标准，明确检验项目、细化检验内容； 制订《成品检验报表》,要求检验员按要求如实填写。 制约 1、技术主管审核《成品检验报表》，确认实际检验项目是否符合检验标准要求； 2、稽核办每天检查是否按要求填写及及时上交品质报表； 责任 1、技术主管或稽核办稽核发现未按各工序检验标准要求进行时，处罚责任检验员5元/次； 2、稽核办发现没有按时填写及上交报表的处罚相应责任5元/次。 3、技术主管或稽核办稽核发现漏填或错填等情况时，处罚责任检验员5元/次； 4 责任承担体系失控：造成品质异常责任承担无标准， 标准 批量返工定义：各小组按订单量同工序返工数超过20%的记为一次批量返工次数，由技术主管负责统计批量返工次数； 批量返工所造成的损失由技术主管根据材料成本及人工成本来核算。 制约 由稽核办来稽核技术主管是否按时统计批量返工次数； 由稽核办来稽核技术主管是否及时、准确统计出批量返工的损失。 责任 稽核办查出技术主管未按时统计出批量返工次数、损失的处罚技术主管10元/次，统计错误的10元/次； 批量返工损失金额在10-50元之间处罚5元/次，51-100元之间的10元/次，101-200元之间的15元/次，201-400元之间的20元/次，401-600元之间的25元/次，成本超过601元以上的按成本的5%计算。 项目 失控点及描述 责任人 控制点设计精要 5 品质考核失控：品质做好做坏一个样儿，没有激励作用； 指挥官： 组 长： 组 员： 标准 辅助组（包括裁床）标准： 连续一周达到98%－100%的奖励各车间相应组别100元/组，大组长30元，小组长20元/人； 连续一周达到96%－97.9%的奖励各车间相应组别50元/组，大组长20元，小组长10元/人； 连续一周达到93%－95.9%的不作奖励及处罚； 连续一周达到90%－92.9%的处罚责任大组长10元/人、小组长5元/人，若能找出操作责任人的操作责任人承担50%； 连续一周达到85%－89.9%的处罚相应责任大组长30元/人、小组长10元/人，若能找出操作责任人的操作责任人承担50%； 连续一周低于84.9%的处罚的处罚相应责任成员60元/人、小组长30元/人，若能找出操作责任人的操作责任人承担50%； 台面组标准： 连续一周达到97%－100%的奖励各车间相应组别100元/组，大组长30元，小组长20元/人； 连续一周达到93%－96.9%的奖励各车间相应组别50元/组，大组长20元，小组长10元/人； 连续一周达到90%－92.9%的不作奖励及处罚； 连续一周达到86%－89.9%的处罚责任大组长10元/人、小组长5元/人，若能找出操作责任人的操作责任人