02-管理评审控制程序.docVIP

1.目的： 对测量管理体系进行适宜性、充分性、有效性的评价，提出改进意见，确保体系不断完善、发展。 2.适用范围： 适用于本企业测量管理体系管理评审的控制。 3.相关文件： 3.1 文件控制程序 3.2 记录管理程序 3.3 内部审核控制程序 3.4 不合格控制程序 3.5 纠正措施控制程序 3.6 预防措施控制程序 4.职责： 4.1 总经理或管理者代表负责主持管理评审,批准评审计划和报告,提供评审所需用的资源。 4.2总经理或管理者代表负责组织质检部编制管理评审报告。 4.3质检部负责编制管理评审计划,组织评审输入资料,对评审决定及措施负责跟踪和验证。 4.4 各部门、室、组负责提供管理评审资料、参与评审并实施改进。 5. 工作程序： 5.1 根据需要，管理评审在适当的时间间隔内进行，每12个月应不少于一次，需要时，可增加评审，当在以下情况发生时，应进行管理评审： 整个体系有重大变化或发展； 企业因计量工作发生重大质量事故； 国家有关计量法律、法规有重大调整； 企业组织结构有重大变化或调整时； 当内部审核和外部审核的结果需要组织管理评审时； 顾客反馈的意见需要对体系文件做出修改时； 过程业绩和纠正措施无法满足要求时； 预防和纠正措施无法满足要求时； i.以往评审、改进建议以及可能影响体系变更时。 5.2 管理评审计划由质检部负责编制，报总经理或管理者代表批准后通知相关部门、室、组。 5.3 管理评审计划包括评审目的、时间安排、参加人员及评审项目。 5.4 管理评审准备； 5.4.1 总经理或管理者代表确定参加人员。 5.4.2 有关部门、室、组准备材料： a.近期内审结果； b.纠正和预防措施； c.外部质量与计量抽检结果； d.客户反馈意见； e.投诉； f.其他有关计量管理议题。 5.5 管理评审实施： 5.5.1 总经理主持管理评审，相关部门、室、组负责人参加会议。 5.5.2 对内、外审纠正措施与整改情况应列入评审的内容进行管理评审。 5.5.3 对组织机构、职责分配、资源分配的适宜性进行评审。 5.5.4 做出决议，对测量管理体系文件是否修改等方面决议做出决定，并指定实施部门 单位与完成日期。 5.5.5 必要时修改计量管理方针，提出新的计量管理目标。 5.5.6 总经理、管理者代表负责组织质检部编写[管理评审报告]。 5.5.7 管理评审报告应对体系运行做出评价，并对需改进和变更的内容提出决定和措施；报最高管理者批准后，由责任部门、室、组具体实施。 5.6 质检部应做好管理评审活动的记录，并对管理评审活动的有效性实施验证。 5.7 管理评审过程控制流程图见附图。 6．相关记录表格 6.1 管理评审计划 6.2 管理评审会议记录 6.3 管理评审报告 6.4 纠正措施通知单 6.5 预防措施通知单 管理评审过程控制流程图： 福建三山（集团）南平市钢铁有限公司 文件编号：NSG-CX-B02/1.0 管理评审控制程序 版本：1.0 生效日期：2010年7月4日 第3页（共3页） 管理评审需求策划 编制管理评审计划 审批判定 下达管理评审计划 管理评审信息资料准备 组织和召开管理评审会议 报告 组织现场核实 职工陈述 讨论 分析研究作出决策/措施 整理评审资料、提出评审报告 编制管理评审报告 审批 实施管理评审报告 对评审决定制定和实施纠正/预防措施 实施重大决策 跟踪/验证 管理评审有效性评价 实施改进